Перевод ОС

[OlesyaAny]

Здравствуйте!
Мы автономный детский сад. Основные средства стоимостью свыше 3000 рублей числятся на счете 021 "Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно". После проверки появилась необходимость проводками вернуть ОС свыше 3000 рублей на счета 101.36 и 101.38. Я знаю, что они приобретались из разных источников (внебюджет и бюджет). Но сейчас я не смогу разделить какое ОС на какой источник относится: на уставную деятельность или приносящую доход деятельность.
Помогите пожалуйста советом, верны ли мои проводки и будет ли ошибкой оприходовать на уставную деятельность бюджет?

Дт счет 021 количество -1 сумма -5000
Дт счет 101.34 количество 1 Кт счет 401.10.180 сумма 5000
Дт счет 401.10.180 КТ счет 104.38 сумма 5000

Заранее большое спасибо

[Arhimed0]

выражу своё МНЕНИЕ

Дт счет 021 количество -1 сумма -5000
Дт счет 101.34 количество 1 Кт счет 401.10.180 сумма 5000

правильно

Дт счет 401.10.180 КТ счет 104.38 сумма 5000

тут Д-те я бы применил 401.20.271

а почему

Дт счет 101.34 количество 1 Кт счет 401.10.180 сумма 5000
Дт счет 401.10.180 КТ счет 104.38 сумма 5000

аналитика тут должна быть одинаковой - в зависимости что это за ОС - к какой группе относится

я не смогу разделить какое ОС на какой источник относится:

если Вы не смогли занимаясь специально отдельно этим вопросом, то и проверяющий , которому нужно много чего другого просмотреть - не найдёт этого, а ему ещё нужно и доказать, что Вы апшиблись и не туда поставили !
да и может этот год не войдёт в проверяемые, так и войдёт косячок и способ его исправления =в историю=

[topalov]

тут Д-те я бы применил 401.20.271

Я тоже.