Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по злободневному вопросу.
согласно изменениям в 65н с 2016 года возмещение работникам расходов в том числе проезд и проживание при служебных командировках производится по КОСГУ 212.
Вопрос: А в корреспонденции с 208 счетом какие субсчета применяются. также остаются 208.12, 208.22, 208.26. или только 208.12 в соответствии с КОСГУ 212
а на основании чего вы в прошлых годах использовали именно ЭТИ аналитические счета ?Цитата:
Сообщение от Аноним
НАВЕРНОЕ потому, что они вчера соответствовали соответствующим вчерашним КОСГУ
а что делать бухгалтеру, который только в этом году работать начал ?
он откуда может знать про то что год назад БЫЛО ?
а может его на 15 лет назад архивы законодательства искать заставить - наверняка тогда воопче по другому было !
по сегодняшним требованиям КОСГУ 212, ну и ведите учёт согласно закона
Цитата:
Сообщение от Arhimed0
просто у некоторых бухгалтеров другая точка зрения.
а так очень доходчиво!
у некоторых бухгалтеров и школьного образования - нет совсем, а они умудряются про КОСГУ и ВР разговариватьЦитата:
Сообщение от Аноним
С этого года - 208.12
кто как организовал аналитику по 208.12? делите по видам расходов? наш финорган ввел дополнительную классификацию по таким расходам
а нужна будет ?Цитата:
Сообщение от Мышь... серая...
ведь это не единственное место, где один КОСГУ = разным ВР
например в 290-й разъедутся ГП и пеня-штрафы и сув. продукция
и наоборот будет
в тойже 244 ВР будут почти все 220-е КОСГУ
это он ввёл для СВОЕГО расхода ? когда САМ деньги отдаёт ?Цитата:
Сообщение от Мышь... серая...
или же в расходной классификации бюджетного учреждения доп классификацию ввели ?
кассовый расход идет по дополнительным так называемым СубКОСГУ, для соответствия учета по 304.05 и 208.12 в части этих расходов, я думаю организация такого учета необходима.Цитата:
Сообщение от Arhimed0
У нас на 208.12 зависает 5(!) разных направлений расходования средств
при списании средств с единого счета бюджета используется эта доп. классификацияЦитата:
Сообщение от Arhimed0
Мышь... серая..., я забыл: вы казённые или бюджетные ?
мы орган власти)) казенное то бишь
это ещё хлещеЦитата:
Сообщение от Мышь... серая...
Цитата:
Сообщение от Мышь... серая...
дело в том, что у соседних казённых я видел подобное
они себе дополнительные классификации завели и в их казначейской выписке на конец месяца видно и 20-ти значное КБК с последними цифрами по ВР и есть в отдельной колонке дополнительные 4 цифры означающие КОСГУ
в принципе - удобно
и проверить можно, и воспользоваться можно сразу в случае если учёт чуть заброшен оказался , а цифры по расходу срочно нужны
кто его знает куда ещё придётся КОСГУ кассовое использовать ! ещё ведь шибко до конца никто не знает где и какие отчёты делать придётся
можно сказать что пока ещё своего рода =переходный период= : и то нужно и сё
я - бюджетное учреждение
вроде тоже мысля была такое же завести
попробовал с казначеями ласково поговоритьь, как мне такое организовать, что бы в моей выписке это тоже было бы посмотреть можно
пусть и при перечислении трудоёмкость будет лишняя, но зато потом пригодится может
в опчем мне сказали, что на 03 счёте такое ещё применяется - есть возможность
а на 20-м счёте - низя ! вот тебе 20 знакофФ ИЗ которых 17*0 и 3 знака - ВР
больше ничего добавить или изменить низя
Уважаемые! Расскажите пожалуйста, что вы сделали с остатками по счетам 208.22, 208.26 на 01.01.2016? Перевели на счёт 208.12?
В декабре выдали авансы на командировки, в январе принимаем авансовый отчёт.
АннаПетровна, Вы в каждой теме будете одни и те же вопросы задавать?
Добрый день! Помогите разобраться в такой ситуации. Сотрудник бюджетного учреждения после возвращения из заграничной командировки предоставил в бухгалтерию авансовый отчет в который наряду с командировочными включены расходы по переводу с иностранного языка на русский счета за проживание в гостинице. Перевод был осуществлен сторонней организацией. По какому КВР и КОСГУ отразить в учете расходы по переводу?
квр 244 косгу 226
Даже если сотудник израсходовал на перевод собственные средства, а учреждение не заключало договор на оказание услуг по переводу?Цитата:
Сообщение от Мышь... серая...
Я сначала тоже провела эти рсходы по квр 244 косгу 226, но потом закрались сомнения, что это компенсация сотруднику и тогда это уже квр 112 косгу 212 (вроде как расходы, связанные с командировкрой). Совсем запуталась.
У меня, сомнения развились после того как работник обслуживающий организацию по 1 С, упорно говорил о том , что если мы заключили договор с агентством по продаже авиабилетов (работники в отпуск едут), то ВР 112 п не 244, я тоже согласна, только вот куда деть договор на приобретение с транспортной организацией, экономический смысл договора 244. Не знаю, как быть.
Чтобы сомнений не было, примите его главным бухгалтером. Раз программист вдруг стал умнее бухгалтера.Цитата:
Сообщение от Alisa55
Добрый день, подскажите вопрос
Согласно действующим Указаниям о порядке применения бюджетной классификации учреждениям предоставлено право выбора – отражать операции по уплате НДС и налога на прибыль по статье 130 или 180 КОСГУ. Данное новшество призвано облегчить работу бухгалтеров, однако у некоторых из них головной боли только прибавилось. Что делать, если единственным видом приносящей доход деятельности является, например, сдача имущества в аренду?
Что делать? по какому КПС выставлять счета фаактуры
Можете дать ссылку на первоисточник?Цитата:
Сообщение от Аноним
