 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по злободневному вопросу.
согласно изменениям в 65н с 2016 года возмещение работникам расходов в том числе проезд и проживание при служебных командировках производится по КОСГУ 212.
Вопрос: А в корреспонденции с 208 счетом какие субсчета применяются. также остаются 208.12, 208.22, 208.26. или только 208.12 в соответствии с КОСГУ 212
а на основании чего вы в прошлых годах использовали именно ЭТИ аналитические счета ?Сообщение от Аноним
НАВЕРНОЕ потому, что они вчера соответствовали соответствующим вчерашним КОСГУ
а что делать бухгалтеру, который только в этом году работать начал ?
он откуда может знать про то что год назад БЫЛО ?
а может его на 15 лет назад архивы законодательства искать заставить - наверняка тогда воопче по другому было !
по сегодняшним требованиям КОСГУ 212, ну и ведите учёт согласно закона
просто у некоторых бухгалтеров другая точка зрения.
а так очень доходчиво!
у некоторых бухгалтеров и школьного образования - нет совсем, а они умудряются про КОСГУ и ВР разговаривать
С этого года - 208.12
кто как организовал аналитику по 208.12? делите по видам расходов? наш финорган ввел дополнительную классификацию по таким расходам
а нужна будет ?
ведь это не единственное место, где один КОСГУ = разным ВР
например в 290-й разъедутся ГП и пеня-штрафы и сув. продукция
и наоборот будет
в тойже 244 ВР будут почти все 220-е КОСГУ
это он ввёл для СВОЕГО расхода ? когда САМ деньги отдаёт ?
или же в расходной классификации бюджетного учреждения доп классификацию ввели ?
кассовый расход идет по дополнительным так называемым СубКОСГУ, для соответствия учета по 304.05 и 208.12 в части этих расходов, я думаю организация такого учета необходима.
У нас на 208.12 зависает 5(!) разных направлений расходования средств
при списании средств с единого счета бюджета используется эта доп. классификация
Мышь... серая..., я забыл: вы казённые или бюджетные ?
мы орган власти)) казенное то бишь
это ещё хлеще
дело в том, что у соседних казённых я видел подобное
они себе дополнительные классификации завели и в их казначейской выписке на конец месяца видно и 20-ти значное КБК с последними цифрами по ВР и есть в отдельной колонке дополнительные 4 цифры означающие КОСГУ
в принципе - удобно
и проверить можно, и воспользоваться можно сразу в случае если учёт чуть заброшен оказался , а цифры по расходу срочно нужны
кто его знает куда ещё придётся КОСГУ кассовое использовать ! ещё ведь шибко до конца никто не знает где и какие отчёты делать придётся
можно сказать что пока ещё своего рода =переходный период= : и то нужно и сё
я - бюджетное учреждение
вроде тоже мысля была такое же завести
попробовал с казначеями ласково поговоритьь, как мне такое организовать, что бы в моей выписке это тоже было бы посмотреть можно
пусть и при перечислении трудоёмкость будет лишняя, но зато потом пригодится может
в опчем мне сказали, что на 03 счёте такое ещё применяется - есть возможность
а на 20-м счёте - низя ! вот тебе 20 знакофФ ИЗ которых 17*0 и 3 знака - ВР
больше ничего добавить или изменить низя
Уважаемые! Расскажите пожалуйста, что вы сделали с остатками по счетам 208.22, 208.26 на 01.01.2016? Перевели на счёт 208.12?
В декабре выдали авансы на командировки, в январе принимаем авансовый отчёт.
АннаПетровна, Вы в каждой теме будете одни и те же вопросы задавать?
Добрый день! Помогите разобраться в такой ситуации. Сотрудник бюджетного учреждения после возвращения из заграничной командировки предоставил в бухгалтерию авансовый отчет в который наряду с командировочными включены расходы по переводу с иностранного языка на русский счета за проживание в гостинице. Перевод был осуществлен сторонней организацией. По какому КВР и КОСГУ отразить в учете расходы по переводу?
квр 244 косгу 226
Даже если сотудник израсходовал на перевод собственные средства, а учреждение не заключало договор на оказание услуг по переводу?
Я сначала тоже провела эти рсходы по квр 244 косгу 226, но потом закрались сомнения, что это компенсация сотруднику и тогда это уже квр 112 косгу 212 (вроде как расходы, связанные с командировкрой). Совсем запуталась.
У меня, сомнения развились после того как работник обслуживающий организацию по 1 С, упорно говорил о том , что если мы заключили договор с агентством по продаже авиабилетов (работники в отпуск едут), то ВР 112 п не 244, я тоже согласна, только вот куда деть договор на приобретение с транспортной организацией, экономический смысл договора 244. Не знаю, как быть.
Чтобы сомнений не было, примите его главным бухгалтером. Раз программист вдруг стал умнее бухгалтера.
Добрый день, подскажите вопрос
Согласно действующим Указаниям о порядке применения бюджетной классификации учреждениям предоставлено право выбора – отражать операции по уплате НДС и налога на прибыль по статье 130 или 180 КОСГУ. Данное новшество призвано облегчить работу бухгалтеров, однако у некоторых из них головной боли только прибавилось. Что делать, если единственным видом приносящей доход деятельности является, например, сдача имущества в аренду?
Что делать? по какому КПС выставлять счета фаактуры
Можете дать ссылку на первоисточник?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием