Вид для печати
Доброй ночи, уважаемые клерки
Совсем запуталась в проводках. Скрин прикрепляю. Пытаюсь битый час провести взаимозачет...безуспешно
По 76 счету - был возврат поставщику.
а по 60 якобы за нами задолженность... Какие проводки должны быть в корректировке долга?
Спасибо заранее!
Вложение 57947
запуталась, помогите!
Поступление было на 60? Почему возврат через 76? Причина возврата какая?
В любом случае. По 60 кредиторка, по 76 дебиторка, проводка К76 - Д60 волшебным образом должна помочь
спасибо за ответ! утро вечера не мудренее( мы УСН дох-расх, поставщик - ОСНО
поступление на 60 - приняли товар, обнаружили брак - часть товара вернули 76,02
посмотрите, пожалуйста, скрин... может неверно что то сделала? ЕЩЕ ВЫЛЕЗ НДС...
Вложение 57949
Вложение 57950
Откуда НДС взялся на 19м? Откройте документ проверьте
Что мешает сделать проводку между 60 и 76, чтобы закрыть задолженность? Они претензию же признали?
Здравствуйте! сняла галку в документе возврата "поставщику выставляется счет-фактура на возврат"..Цитата:
Сообщение от Тропический слесарь
я пробую, смущает вот что:Цитата:
Сообщение от Тропический слесарь
1) если корректировку делаю на сумму возврата, то
Вложение 57953
2) если корректировку делаю на сумму кредиторки, то
Вложение 57952
Вообще по акту сверки Поставщик нам должен 786 руб., те 786 руб. должны быть в Д 62,02? верно?
Считаю, что 62 трогать не надо. Возврат через расторжение договора купли-продажи по претензии оформить.Цитата:
Сообщение от Mila_Ka
Вот по второму варианту как раз и выходит, на дебете 76го и повиснет задолженность Поставщика перед Вашей фирмой по претензии, мне кажется, это верно в Вашем случае.
спасибо еще раз. А как потом эту задолженность закрывать? ведь расчеты с поставщиком идут по 60 счетуЦитата:
Сообщение от Тропический слесарь
Потом, если больше с Поставщиком работать не будете, то вернет на расчетный счет, если продолжите, то зачтете в счет оплаты проводкой 60/76Цитата:
Сообщение от Mila_Ka
