Как заполнить (и нужно ли заполнять) приложение 4 к листу 02 годовой декларации по на

Вид для печати

23.03.2016, 16:12
я учусь

Как заполнить (и нужно ли заполнять) приложение 4 к листу 02 годовой декларации по на

Коллеги, прошу совета:
Как заполнить (и нужно ли заполнять) приложение 4 к листу 02 годовой декларации по налогу на прибыль при убытке полученном за 2015 г?
1С сумму полученного убытка отображает в строке 140 со знаком минус и строке 160 со знаком плюс (что вроде и правильно). При проверке контрольных соотношений выходит ошибка:

" Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу (строка 150 Приложения 4 к Листу 02)
должна быть меньше либо равна величине по строке 140 Приложения 4 к Листу 02,
при условии если величина по строке 010 Приложения 4 к Листу 02 больше значения строки 140 Приложения 4 к Листу 02" Неверно определена сумма убытка, уменьшающая налоговую базу.

Звоню в тех. поддержку -они сами не знают.

Заранее благодарю за ответы.
25.03.2016, 14:42
Аноним

Цитата:

Сообщение от я учусь

Коллеги, прошу совета:
Как заполнить (и нужно ли заполнять) приложение 4 к листу 02 годовой декларации по налогу на прибыль при убытке полученном за 2015 г?
1С сумму полученного убытка отображает в строке 140 со знаком минус и строке 160 со знаком плюс (что вроде и правильно). При проверке контрольных соотношений выходит ошибка:

" Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу (строка 150 Приложения 4 к Листу 02)
должна быть меньше либо равна величине по строке 140 Приложения 4 к Листу 02,
при условии если величина по строке 010 Приложения 4 к Листу 02 больше значения строки 140 Приложения 4 к Листу 02" Неверно определена сумма убытка, уменьшающая налоговую базу.

Звоню в тех. поддержку -они сами не знают.

Заранее благодарю за ответы.

У меня тоже аналогичная ситуация, решила отправить декларацию так и узнать, примет налоговая или нет с таким соотношением.
28.04.2016, 14:14
НаталиБон75

Цитата:

Сообщение от Аноним

У меня тоже аналогичная ситуация, решила отправить декларацию так и узнать, примет налоговая или нет с таким соотношением.

Что сказала налоговая? у меня такая же ситуация. Думаю, может на прикладывать приложение 4 к листу2. Или я ухожу от правильного действия?
28.04.2016, 14:45
НаталиБон75

[QUOTE=НаталиБон75;54679305]Что сказала налоговая? у меня такая же ситуация. Думаю, может на прикладывать приложение 4 к листу2. Или я ухожу от правильного действия?[/QUOTE

Дочиталась!! Эта проверка контрольных соотношений (КС 1.111) для нологовиков, что бы проще было проверять налогоплательщиков.
Поэтому приложение 4 к листу 2 за 1 квартал прикладывать обязательно нужно! Отослала как есть с убытком, жду требование для пояснений(
28.04.2016, 14:55
Солнышко 2006

НаталиБон75, у вас с автором темы две разные декларации, у автора годовая, а у вас наверно уже квартальная за 1 кв 16 года, они по-разному заполняются, точнее разные строчки, прил 4 к листу 02 нужно сдавать при наличии убытка за 1 кв и за год, в остальные периоды оно не заполняется
28.04.2016, 16:36
aaaiiiaaa

Как заполнить (и нужно ли заполнять) приложение 4 к листу 02 годовой декларации по на

Цитата:

Сообщение от Аноним

У меня тоже аналогичная ситуация, решила отправить декларацию так и узнать, примет налоговая или нет с таким соотношением.

признак налогоплательщика выбрали наверху? при выборе признака налогоплательщика в 1с эта страница заполняется автоматически
22.07.2016, 17:38
izbash

Вопрос по этой же теме... Готовлю декларацию по прибыли за полугодие, есть сумма убытка за прошлые периоды, в текущем периоде получена маленькая прибыль. Прил.4 не заполняем, а как могу уменьшить текущую прибыль? Заполнять стр.110 Листа 02? если да то указывать всю сумму убытка или только в размере полученной прибыли? Спасибо заранее!