командировка и мой расчет

Добрый день помогите, пожалуйста, разобраться, запуталась с командировкой все ли верно или есть косяк?.
Сотрудник вылетел 20.09 в 21,50 в этот день выходил на работу
прилетел 24.09 в 7-15 (суббота выходной)
мой расчет
сен.15 55 000,00 22
окт.15 55 000,00 21
ноя.15 55 000,00 20
дек.15 55 000,00 23
янв.16 55 000,00 15
фев.16 55 000,00 20
мар.16 55 000,00 21
апр.16 55 000,00 21
май.16 55 000,00 19
июн.16 28 809,52 11
июл.16 55 000,00 21
авг.16 55 000,00 23
633 809,52 194
633809,52/194 = 3267,06 ср.дн.заработок
ср.дневн3267,06*4+3267,06 = 16335,30 – командировочные
55000/22*20 = 50 000 з/п
16335,30+50000 = 66335,30
66335,30-13% = 57711,71 на руки
суточные 700*4 = 2800 или 700*5 ????
И как быть если за гостиницу принес счет и чек, в чеке указан НДС с-ф нет, звонили в гостиницу частным лицам не выдают документы

Цитата:

---

Сообщение от son-84

частным лицам не выдают документы

---

думаю правильно что не дали счет-фактуру, так как частному лицу она без надобности.

Цитата:

---

Сообщение от son-84

700*5 ????

---

*5

положение 749

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ
В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ

Цитата:

---

Сообщение от Сербина

*5

---

так суточных 4 или 5 дней?
20 он работал и 20 он вылетел, - за этот день платятся суточные?

Цитата:

---

Сообщение от molodez

думаю правильно что не дали счет-фактуру, так как частному лицу она без надобности.

---

а как отразить в авансовом отчете ндс? если в чеке указано с ндс допустим 1000 р.? а документов нет?

НДС без счет-фактуры на 91.02 не уменьшает налог на прибыль

Вопрос: Работник направлен в однодневную командировку в другой регион. В связи с производственной необходимостью в этот день он вышел на работу как перед отправлением в командировку, так и после возвращения из нее. Как учитывать данный день в табеле?

Ответ: Время, в которое командированный работник работает на своем рабочем месте как перед отправлением в командировку, так и по возвращении из нее, учитывается в табеле учета рабочего времени как день нахождения в командировке с указанием количества отработанных часов, минут на основном месте работы.

Обоснование: Согласно п. 4 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749) вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из командировки решается по договоренности с работодателем.
Статьей 91 Трудового кодекса РФ определено, что работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. Согласно Указаниям по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденным Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1, работа отмечается соответствующим кодом. При этом продолжительность работы записывается в часах и минутах.
Таким образом, если по указанию работодателя работник в день выезда в служебную командировку выходил на работу (в дневное время) как перед отправлением в командировку, так и по возвращении из нее, в табеле учета рабочего времени этот день отмечается двойным буквенным кодом - "Я"/"К" с отметкой о количестве отработанных часов, минут на основном месте работы.

Однодневная командировка с выходом на работу

Если в день нахождения в однодневной командировке сотрудник успел поработать еще и по месту постоянной работы, то такой день нужно отразить не только как день командировки с использованием буквенного кода "К" и цифрового "06" без заполнения графы под кодом (так как переработка в командировке все равно не оплачивается), но и как обычный отработанный день с использованием буквенного кода "Я" или цифрового "01" с указанием в графе под кодом количества отработанных часов. За отработанные в такой день часы работнику (в том числе окладнику) нужно выплатить зарплату, а также средний заработок за день командировки <17>.

Цитата:

---

Сообщение от tv06

НДС без счет-фактуры на 91.02 не уменьшает налог на прибыль

---

т.е как я поняла , если нет документов то я вешаю на 91,02???

Цитата:

---

Сообщение от tv06

Вопрос: Работник направлен в однодневную командировку в другой регион. В связи с производственной необходимостью в этот день он вышел на работу как перед отправлением в командировку, так и после возвращения из нее. Как учитывать данный день в табеле?

Ответ: Время, в которое командированный работник работает на своем рабочем месте как перед отправлением в командировку, так и по возвращении из нее, учитывается в табеле учета рабочего времени как день нахождения в командировке с указанием количества отработанных часов, минут на основном месте работы.

Обоснование: Согласно п. 4 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749) вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из командировки решается по договоренности с работодателем.
Статьей 91 Трудового кодекса РФ определено, что работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. Согласно Указаниям по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденным Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1, работа отмечается соответствующим кодом. При этом продолжительность работы записывается в часах и минутах.
Таким образом, если по указанию работодателя работник в день выезда в служебную командировку выходил на работу (в дневное время) как перед отправлением в командировку, так и по возвращении из нее, в табеле учета рабочего времени этот день отмечается двойным буквенным кодом - "Я"/"К" с отметкой о количестве отработанных часов, минут на основном месте работы.

---

т.е я ему и суточные и ср.дневн заработок оплачиваю
а в целом мой расчет верный? просто у меня первая командировка и я не очень сильна в них

без счет-фактуры вы не сможете получить возмещение из бюджета, на расходы для прибыли- это не 170 ст НК (ограниченный список когда можно) остается только 91.02

гостиница уже провела эти суммы для начисления НДС как физ лицам, выдайте сотрудникам памятку - что при оформлении в гостинице нужно говорить, что они в командировке от организации и им нужно выдать счет-фактуры (доверенности на получение документов будут нужны) - тогда бухгалтер гостиницы оформит счет-фактуру ( но как показывает практика все равно приносят счет и чек- ссорилась много раз за сентябрь опять гостиница с НДС(((((