×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. Клерк
    Регистрация
    30.05.2012
    Сообщений
    367

    командировка и мой расчет

    Добрый день помогите, пожалуйста, разобраться, запуталась с командировкой все ли верно или есть косяк?.
    Сотрудник вылетел 20.09 в 21,50 в этот день выходил на работу
    прилетел 24.09 в 7-15 (суббота выходной)
    мой расчет
    сен.15 55 000,00 22
    окт.15 55 000,00 21
    ноя.15 55 000,00 20
    дек.15 55 000,00 23
    янв.16 55 000,00 15
    фев.16 55 000,00 20
    мар.16 55 000,00 21
    апр.16 55 000,00 21
    май.16 55 000,00 19
    июн.16 28 809,52 11
    июл.16 55 000,00 21
    авг.16 55 000,00 23
    633 809,52 194
    633809,52/194 = 3267,06 ср.дн.заработок
    ср.дневн3267,06*4+3267,06 = 16335,30 – командировочные
    55000/22*20 = 50 000 з/п
    16335,30+50000 = 66335,30
    66335,30-13% = 57711,71 на руки
    суточные 700*4 = 2800 или 700*5 ????
    И как быть если за гостиницу принес счет и чек, в чеке указан НДС с-ф нет, звонили в гостиницу частным лицам не выдают документы
    Поделиться с друзьями

  2. Цитата Сообщение от son-84 Посмотреть сообщение
    частным лицам не выдают документы
    думаю правильно что не дали счет-фактуру, так как частному лицу она без надобности.

  3. Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от son-84 Посмотреть сообщение
    700*5 ????
    *5

  4. Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    положение 749

    ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ
    В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ

  5. Клерк
    Регистрация
    30.05.2012
    Сообщений
    367
    Цитата Сообщение от Сербина Посмотреть сообщение
    *5
    так суточных 4 или 5 дней?
    20 он работал и 20 он вылетел, - за этот день платятся суточные?

  6. Клерк
    Регистрация
    30.05.2012
    Сообщений
    367
    Цитата Сообщение от molodez Посмотреть сообщение
    думаю правильно что не дали счет-фактуру, так как частному лицу она без надобности.
    а как отразить в авансовом отчете ндс? если в чеке указано с ндс допустим 1000 р.? а документов нет?

  7. Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,237
    НДС без счет-фактуры на 91.02 не уменьшает налог на прибыль

  8. Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,237
    Вопрос: Работник направлен в однодневную командировку в другой регион. В связи с производственной необходимостью в этот день он вышел на работу как перед отправлением в командировку, так и после возвращения из нее. Как учитывать данный день в табеле?

    Ответ: Время, в которое командированный работник работает на своем рабочем месте как перед отправлением в командировку, так и по возвращении из нее, учитывается в табеле учета рабочего времени как день нахождения в командировке с указанием количества отработанных часов, минут на основном месте работы.

    Обоснование: Согласно п. 4 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749) вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из командировки решается по договоренности с работодателем.
    Статьей 91 Трудового кодекса РФ определено, что работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. Согласно Указаниям по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденным Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1, работа отмечается соответствующим кодом. При этом продолжительность работы записывается в часах и минутах.
    Таким образом, если по указанию работодателя работник в день выезда в служебную командировку выходил на работу (в дневное время) как перед отправлением в командировку, так и по возвращении из нее, в табеле учета рабочего времени этот день отмечается двойным буквенным кодом - "Я"/"К" с отметкой о количестве отработанных часов, минут на основном месте работы.

  9. Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,237
    Однодневная командировка с выходом на работу

    Если в день нахождения в однодневной командировке сотрудник успел поработать еще и по месту постоянной работы, то такой день нужно отразить не только как день командировки с использованием буквенного кода "К" и цифрового "06" без заполнения графы под кодом (так как переработка в командировке все равно не оплачивается), но и как обычный отработанный день с использованием буквенного кода "Я" или цифрового "01" с указанием в графе под кодом количества отработанных часов. За отработанные в такой день часы работнику (в том числе окладнику) нужно выплатить зарплату, а также средний заработок за день командировки <17>.

  10. Клерк
    Регистрация
    30.05.2012
    Сообщений
    367
    Цитата Сообщение от tv06 Посмотреть сообщение
    НДС без счет-фактуры на 91.02 не уменьшает налог на прибыль
    т.е как я поняла , если нет документов то я вешаю на 91,02???

  11. Клерк
    Регистрация
    30.05.2012
    Сообщений
    367
    Цитата Сообщение от tv06 Посмотреть сообщение
    Вопрос: Работник направлен в однодневную командировку в другой регион. В связи с производственной необходимостью в этот день он вышел на работу как перед отправлением в командировку, так и после возвращения из нее. Как учитывать данный день в табеле?

    Ответ: Время, в которое командированный работник работает на своем рабочем месте как перед отправлением в командировку, так и по возвращении из нее, учитывается в табеле учета рабочего времени как день нахождения в командировке с указанием количества отработанных часов, минут на основном месте работы.

    Обоснование: Согласно п. 4 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749) вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из командировки решается по договоренности с работодателем.
    Статьей 91 Трудового кодекса РФ определено, что работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. Согласно Указаниям по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденным Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1, работа отмечается соответствующим кодом. При этом продолжительность работы записывается в часах и минутах.
    Таким образом, если по указанию работодателя работник в день выезда в служебную командировку выходил на работу (в дневное время) как перед отправлением в командировку, так и по возвращении из нее, в табеле учета рабочего времени этот день отмечается двойным буквенным кодом - "Я"/"К" с отметкой о количестве отработанных часов, минут на основном месте работы.
    т.е я ему и суточные и ср.дневн заработок оплачиваю
    а в целом мой расчет верный? просто у меня первая командировка и я не очень сильна в них

  12. Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,237
    без счет-фактуры вы не сможете получить возмещение из бюджета, на расходы для прибыли- это не 170 ст НК (ограниченный список когда можно) остается только 91.02

    гостиница уже провела эти суммы для начисления НДС как физ лицам, выдайте сотрудникам памятку - что при оформлении в гостинице нужно говорить, что они в командировке от организации и им нужно выдать счет-фактуры (доверенности на получение документов будут нужны) - тогда бухгалтер гостиницы оформит счет-фактуру ( но как показывает практика все равно приносят счет и чек- ссорилась много раз за сентябрь опять гостиница с НДС(((((
    Последний раз редактировалось tv06; 28.09.2016 в 10:49.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)