подскажите пожалуйста если сдаем уточненку за 2 квартал по ПРИБЫЛИ (налог к доплате) надо ли ДО сдачи успеть оплатить этот налог или т.к. это аванс. платеж то штрафа не будет? или вообще мы можем включить потерянную сч-фак (мы ее удали клиент отказался платить а в декабре передумал и заплатил на предложение провести декабрем отказался) уточненку по НДС только что отправили (налог уплатили) вопрос с прибылью открыт... просто там большая для нас сумма по итогам года будет тогда возмещение (переплата авансов) или провести все декабрем и включить в итоговую годовую декларацию?
12.01.2017, 14:26
скл
обязательно заплатить до подачи уточненки. даже если по году у вас переплата, то по сроку за 2 кв недоплата. ее надо закрыть в любом случае. иначе штраф гарантирован
12.01.2017, 14:28
скл
если ваш клиент у себя ваш сч.ф. отразит и дата там будет стоять 2кв, а вы проведете у себя декабрем, то будут проблемы.
