Ошибка в счете-фактуре на аванс.
Коллеги, подскажите. Готовлю пояснения по НДС, и нашла ошибку. Был выписан счет покупателю, в котором товар с НДС и неисключительные права(без НДС) в одном флаконе. Счет оплатили. При формировании счета-фактуры на аванс НДС с аванса начислен с полной суммы, ее же и поставили к возмещению после реализации. Как исправить такие ошибки - доп. листами или полностью переформировать книги продаж-покупок? НДС к уплате не меняется, т.к. одна и та же сумма и в начисленных авансах, и к вычету. Сложность в том, что уже прошли камералку по льготе, и именно этот лист книги продаж представляли в налоговую.
С уважением. Елена.
