Произошла ошибка.
Неправильно 2 года указывала номера договоров при реализации.
И при поступлении денег.
Общий акт сверки показывает правильные данные.
А остатки на 62.01 и 62.02 огромные по этому контрагенту.
Искажения налогов нет. По бух.балансу ужас.
Как исправить сейчас, но в те года не лезть? Без перепроведения хочется исправить.
Плюс, не хочется уточненку по бух.отчетности( баланс) подавать.
Подскажите, как сделать? Директор увидел и задал вопрос.
Можно вообще ничего не делать. Можно поставить нужные субконто. Ни на что не влияет.Цитата:
Сообщение от Аноним
Ручную операцию просто введу.Цитата:
Сообщение от Аноним
В этом квартале.
Спасибо!
Корректировкой долга (перенос задолженности) перебрасывайте сальдо на правильные договора и чистите всех контрагентов отчетным готом, например 31.12.16. Если не сделаете этого, то в балансе вылезет огромная дебиторка и кредиторка
Так уже вылезло и сдан баланс.Цитата:
Сообщение от room111
Если будут вопросы у кого-то, подам корректировку Баланса. А так в этом квартале исправлю)
