 |
Произошла ошибка.
Неправильно 2 года указывала номера договоров при реализации.
И при поступлении денег.
Общий акт сверки показывает правильные данные.
А остатки на 62.01 и 62.02 огромные по этому контрагенту.
Искажения налогов нет. По бух.балансу ужас.
Как исправить сейчас, но в те года не лезть? Без перепроведения хочется исправить.
Плюс, не хочется уточненку по бух.отчетности( баланс) подавать.
Подскажите, как сделать? Директор увидел и задал вопрос.
Можно вообще ничего не делать. Можно поставить нужные субконто. Ни на что не влияет.Сообщение от Аноним
Ручную операцию просто введу.
В этом квартале.
Спасибо!
Корректировкой долга (перенос задолженности) перебрасывайте сальдо на правильные договора и чистите всех контрагентов отчетным готом, например 31.12.16. Если не сделаете этого, то в балансе вылезет огромная дебиторка и кредиторка
Последний раз редактировалось room111; 04.04.2017 в 08:59.
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Так уже вылезло и сдан баланс.
Если будут вопросы у кого-то, подам корректировку Баланса. А так в этом квартале исправлю)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием