6-НДФЛ: доход выплачен, НДФЛ не удержан.
Уважаемые коллеги, прошу высказать ваше мнение о заполнении 6-НДФЛ в следующей ситуации:
Юр. лицо арендует помещение у физ. лица за 5 тыс руб. в месяц, платят по безналу 1 раз в квартал сразу за 3 месяца.
В марте 2017 заплатили физику 15 тыс, НДФЛ не удержали. В следующий раз аренду будут платить в мае ( 18.05.17)
6-ндфл за 1 кв.2017:
1 раздел:
020 -15 000
040- 1 950
060-1
070-0
2 раздел:
100-15.03.17
110-0
120-0
130-15 000
140-0
6-ндфл за 6 месяцев:
1 раздел:
020-30 000
040-3 900
060-1
070- 3 900
2 раздел:
100-15.03.17
110- 18.05.17
120-19.05.17
130-15 000
140 -1 950
100-18.05.17
110- 18.05.17
120-19.05.17
130-15 000
140- 1 950
Благодарю за участие.
