6-НДФЛ: доход выплачен, НДФЛ не удержан.

[gnews]

Уважаемые коллеги, прошу высказать ваше мнение о заполнении 6-НДФЛ в следующей ситуации:

Юр. лицо арендует помещение у физ. лица за 5 тыс руб. в месяц, платят по безналу 1 раз в квартал сразу за 3 месяца.
В марте 2017 заплатили физику 15 тыс, НДФЛ не удержали. В следующий раз аренду будут платить в мае ( 18.05.17)

6-ндфл за 1 кв.2017:

1 раздел:
020 -15 000
040- 1 950
060-1
070-0

2 раздел:
100-15.03.17
110-0
120-0
130-15 000
140-0


6-ндфл за 6 месяцев:

1 раздел:
020-30 000
040-3 900
060-1
070- 3 900

2 раздел:
100-15.03.17
110- 18.05.17
120-19.05.17
130-15 000
140 -1 950

100-18.05.17
110- 18.05.17
120-19.05.17
130-15 000
140- 1 950

Благодарю за участие.

[Лёнка]

Я бы второй раздел за 1 кв сдала нулевым-иначе получите штраф.
Все 30 тыс указала бы во втором квартале и соответ. сумму НДФЛ с уплатой.

[бух2007]

110-0
120-0

такое не прокатит ИМХО
Или показывать 110=15.03, 120=16.03 или убрать весь блок и как будто аренду в 1 кв не платили. Показать ее во в 2 кв.
Чтоб избежать штрафа

[gnews]

Лёнка,
бух2007,
спасибо.