Вид для печати
Добрый день!
В об. сальд. ведомости обнаружила, что неправильно выгрузилась ЗП и стр. взносы за сентябрь мес.
Основное подразделение начислилось на 26 сч, а д.б. на 20.01.
Как лучше сделать исправления? 01.10.17 сделать исправительные проводки? Какие? Сентябрь трогать не хочется, мало ли что поедет.
Сейчас Д26 К69,70.
У вас какая 1С?Цитата:
Сообщение от Luybov
есть доработки?
Какой вид деятельности ?
Есть особенности в учетной политике по НУ и БУ в части признания расходов или БУ и НУ одинаковый?
26 счет у вас обычно на какой счет закрывается?
20 счет обычно на какой счет закрывается ?
Luybov, у Вас "глобальный учет"?? если нет, ничего не исправляйте, не вижу ничего криминального. Уж если чего-то хочется, напишите справку-пояснение (либо в программе). В такой ситуации удобно использовать фразу "требование рациональности" , "принцип рациональности" , "несущественность" и т.д. ит.п. (вариантов много)
Если незавершенка на конец закрытого периода отсутствует, то ничего править не нужно.
ОСНО, 1с 8.3 Услуги
сч. 26 на 90.08
сч. 20.01 на 90.02
Просто прямые расходы попали в декларации в косвенные расходы.
незавершенки нет
И вы с этим жить не можете или просто кушать не способны?Цитата:
Сообщение от Luybov
Ну мне кажется что это неправильно...или пусть так останется?
Цитата:
Сообщение от Luybov
Цитата:
Сообщение от Аноним
полностью со всеми согласен, с такими вводными данными.Цитата:
Сообщение от Татьяна-Васильевна
Спасибо, успокоили:)
