Исправление (с 26 сч. на 20.01) в закрытом квартале.

[Luybov]

Добрый день!
В об. сальд. ведомости обнаружила, что неправильно выгрузилась ЗП и стр. взносы за сентябрь мес.
Основное подразделение начислилось на 26 сч, а д.б. на 20.01.
Как лучше сделать исправления? 01.10.17 сделать исправительные проводки? Какие? Сентябрь трогать не хочется, мало ли что поедет.
Сейчас Д26 К69,70.

[Enic]

Как лучше сделать исправления?

У вас какая 1С?
есть доработки?
Какой вид деятельности ?

Есть особенности в учетной политике по НУ и БУ в части признания расходов или БУ и НУ одинаковый?
26 счет у вас обычно на какой счет закрывается?
20 счет обычно на какой счет закрывается ?

[Татьяна-Васильевна]

Luybov, у Вас "глобальный учет"?? если нет, ничего не исправляйте, не вижу ничего криминального. Уж если чего-то хочется, напишите справку-пояснение (либо в программе). В такой ситуации удобно использовать фразу "требование рациональности" , "принцип рациональности" , "несущественность" и т.д. ит.п. (вариантов много)

[Аноним]

Если незавершенка на конец закрытого периода отсутствует, то ничего править не нужно.

[Luybov]

ОСНО, 1с 8.3 Услуги
сч. 26 на 90.08
сч. 20.01 на 90.02
Просто прямые расходы попали в декларации в косвенные расходы.

[Luybov]

незавершенки нет

[Аноним]

Просто прямые расходы попали в декларации в косвенные расходы.

И вы с этим жить не можете или просто кушать не способны?

[Luybov]

Ну мне кажется что это неправильно...или пусть так останется?

[Enic]

ОСНО, 1с 8.3 Услуги
сч. 26 на 90.08
сч. 20.01 на 90.02
Просто прямые расходы попали в декларации в косвенные расходы.

Если незавершенка на конец закрытого периода отсутствует, то ничего править не нужно.

Luybov, у Вас "глобальный учет"?? если нет, ничего не исправляйте, не вижу ничего криминального.

полностью со всеми согласен, с такими вводными данными.

[Luybov]

Спасибо, успокоили