Help!!!! Горю!!!! Сроки вышли!

Я задавала вопрос, но не получила вразумительного ответа, а оформлять все уже надо сегодня! :fire:
Суть вопроса: был получен аванс от покупателя (сч-ф на аванс выписана и зарегистрирована в книге продаж), далее было получено письмо от покупателя с просьбой часть аванса перечислить его поставщику. Деньги перечислены.
Вопрос: на уменьшение аванса (сумму, перечисленную поставщику покупателя) кто оформляет сч-фактуру? Скорее всего я, да? Где ее регистрировать? Я думаю, что в книге покупок, аналогично уменьшению аванса полученного при реализации. Но стоит выписать новую сч-фактуру в 1С, как 1С регистрирует такую сч-ф в книге продаж, что приводит к задвоению НДС. Как выкрутиться? Может быть, сч-ф на уменьшение аванса выписывать не надо? А только регистрировать эту сумму в книге покупок? Help!!!!!!!:help: :help: :help:

"Перечислить часть аванса" или "вернуть ошибочно перечисленную сумму, но не на р/с покупателя, а по указанным покупателям реквизитам"?

Если второй вариант - я бы сторнировал в книге продаж.

По 1С сказать ничего не могу, надо эксперименты ставить.

Цитата:

---

Исходное сообщение Маринка
Вопрос: на уменьшение аванса (сумму, перечисленную поставщику покупателя) кто оформляет сч-фактуру? Скорее всего я, да? Где ее регистрировать? Я думаю, что в книге покупок, аналогично уменьшению аванса полученного при реализации. Но стоит выписать новую сч-фактуру в 1С, как 1С регистрирует такую сч-ф в книге продаж, что приводит к задвоению НДС. Как выкрутиться? Может быть, сч-ф на уменьшение аванса выписывать не надо? А только регистрировать эту сумму в книге покупок? Help!!!!!!!:help: :help: :help:

---

ИМХО никакой счет-фактуры выписывать не надо. Фактически - это возврат части аванса. Поэтому просто запись в книге покупок на эту сумму. Соответственно в 1С оформить документ "ЗаписьКнигиПокупок" на основании счета-фактуры на аванс.

Цитата:

---

Исходное сообщение stas®
"Перечислить часть аванса" или "вернуть ошибочно перечисленную сумму, но не на р/с покупателя, а по указанным покупателям реквизитам"?

Если второй вариант - я бы сторнировал в книге продаж.

По 1С сказать ничего не могу, надо эксперименты ставить.

---

Стас, по поводу сторнирования в книге продаж вопрос - надо ли при этом выписывать счет-фактуру с минусом или нет? Если нет, то как это оформить?

Хммм... счета-фактуры на авансы вообще не предусмотрены НК. Их можно использовать для технологического удобства (а можно не использовать).
Здесь, мне кажется, больше вопросов по 1С, чем по существу операции.

Пожалуй, я соглашусь с Алексеем Жековым насчет только записи в книге покупок - мне это ближе (душа располагает, интуиция тоже согласна). А подстрахуюсь бухгалтерской справкой и, я думаю, прокатит :p ;) :gent:
Спасибочки :love: :lip: :love: