Что делать с кредиторской и дебиторской задолженностью, которой на самом деле нет?

Навожу порядок в бухгалтерском учете, до этого бухгалтерию не очень ответственно вели аутсорсеры.
В базе с пяток десятков контрагентов, у которых висят разнонаправленные сальдо из "глубины веков" (возраст организации - 9 лет).
В реальности нет ни авансов, ни долгов, мне это известно доподлинно, просто первичка не заносилась должным образом.
Поднять всю историю взаимозачетов крайне трудоемко (может, и невозможно) - базы 1С неоднократно переносились, первичка несортированная.
Общая сумма висяков 1-2млн., с перекосом в сторону "мы должны". У нас ОСН.

Вопрос - как правильно списать всё это дело?
Сюда же вопрос, что делать с висящими ОС, на многие из которых неверно указаны сроки амортизации, они все еще "амортизируются", хотя по факту давно списаны.

Любезно прошу объяснить, как это делается на практике - теория мне знакома, а практика - нет.

по долгам: приказ-комиссия-инвентаризация.

по ОС: если списаны - как они могут амортизироваться? списать в программе.

Спасибо, можно еще чуть подробней, извините за непрофессиональный вопрос?

Я понимаю, что если мы отчитались за принятие ценностей, но не оплатили, то это наша кредиторская задолженность, и при списаннии придется заплатить налог на прибыль.
Но какая ситуация с висяками, когда у контрагента в базе 1С висит "долг" перед нами, но это значит, что мы платили, но не принимали к учету их акты, т.к. на самом деле контрагент все обязательства выполнил.
Будут ли тут какие-то налоговые последствия при списании?

По ОС: я имел ввиду, в программе продолжают амортизироваться, т.к. стоит 30 лет, а по факту давно утилизированы.

Цитата:

---

Сообщение от niksr

Будут ли тут какие-то налоговые последствия при списании?

---

Если будете учитывать списание этих долгов для уменьшения налога на прибыль, то могут быть вопросы.
Сможете ли вы на них ответить? Документы нужны, подтверждающие наличие долга. Возможно где-то еще есть смысл запросить документы у контрагентов и провести именно не учтенные расходы

По ОС та инвентаризация и списать всё, что не найдете. Это точно налог на прибыль не уменьшает

Цитата:

---

Сообщение от niksr

если мы отчитались за принятие ценностей, но не оплатили, то это наша кредиторская задолженность, и при списаннии придется заплатить налог на прибыль.

---

имейте в виду, что заплатить его надо было по истечении трехлетнего срока исковой давности, если прошло больше, надо иметь какое-то подтверждение прерывания срока иск.давности.

Спасибо огромное за помощь