Что делать с кредиторской и дебиторской задолженностью, которой на самом деле нет?

[niksr]

Навожу порядок в бухгалтерском учете, до этого бухгалтерию не очень ответственно вели аутсорсеры.
В базе с пяток десятков контрагентов, у которых висят разнонаправленные сальдо из "глубины веков" (возраст организации - 9 лет).
В реальности нет ни авансов, ни долгов, мне это известно доподлинно, просто первичка не заносилась должным образом.
Поднять всю историю взаимозачетов крайне трудоемко (может, и невозможно) - базы 1С неоднократно переносились, первичка несортированная.
Общая сумма висяков 1-2млн., с перекосом в сторону "мы должны". У нас ОСН.

Вопрос - как правильно списать всё это дело?
Сюда же вопрос, что делать с висящими ОС, на многие из которых неверно указаны сроки амортизации, они все еще "амортизируются", хотя по факту давно списаны.

Любезно прошу объяснить, как это делается на практике - теория мне знакома, а практика - нет.

[Старый ворчун]

по долгам: приказ-комиссия-инвентаризация.

по ОС: если списаны - как они могут амортизироваться? списать в программе.

[niksr]

Спасибо, можно еще чуть подробней, извините за непрофессиональный вопрос?

Я понимаю, что если мы отчитались за принятие ценностей, но не оплатили, то это наша кредиторская задолженность, и при списаннии придется заплатить налог на прибыль.
Но какая ситуация с висяками, когда у контрагента в базе 1С висит "долг" перед нами, но это значит, что мы платили, но не принимали к учету их акты, т.к. на самом деле контрагент все обязательства выполнил.
Будут ли тут какие-то налоговые последствия при списании?

По ОС: я имел ввиду, в программе продолжают амортизироваться, т.к. стоит 30 лет, а по факту давно утилизированы.

[Январь]

Будут ли тут какие-то налоговые последствия при списании?

Если будете учитывать списание этих долгов для уменьшения налога на прибыль, то могут быть вопросы.
Сможете ли вы на них ответить? Документы нужны, подтверждающие наличие долга. Возможно где-то еще есть смысл запросить документы у контрагентов и провести именно не учтенные расходы

По ОС та инвентаризация и списать всё, что не найдете. Это точно налог на прибыль не уменьшает

[ZZZhanna]

если мы отчитались за принятие ценностей, но не оплатили, то это наша кредиторская задолженность, и при списаннии придется заплатить налог на прибыль.

имейте в виду, что заплатить его надо было по истечении трехлетнего срока исковой давности, если прошло больше, надо иметь какое-то подтверждение прерывания срока иск.давности.

[niksr]

Спасибо огромное за помощь