К62.02*18/118 не равен Д75АВ
Добрый день! Необходима Ваша консультация по НДС.
Я выставила авансовый счет фактуру на сумму поступления на расчетный счет.
При этом не учла, что данное поступление (хоть и было с назначением платежа аванс) таковым являлось не в полной мере.
На самом деле 1С поправил мне выписываемый сч.ф. на меньшую сумму , что я проигнорировала и поправила руками на всю сумму поступления.
В дальнейшем при формировании декларации и после проведения регламентных операций по НДС я выявила, что в книге покупок вычет по НДС отразился не в полной мере.
Д68.02 К76АВ не хватает записи вычета по НДС на разницу неверно выставленной мною счет фактуры.
Покупатель отказался сдавать уточненку за прошлый период. Как мне поправить ошибку? У меня по всей видимости и переплата по НДС теперь.
