Научите корректировке НДС пожалуйста

Вид для печати

12.02.2019, 14:37
Ташик777

Научите корректировке НДС пожалуйста

Не сдавала уточненку нового НДС ни разу. Вот не приходилось ранее.
А сейчас необходимость.
1. Ошибочно показан приход. То есть надо убрать счф из книги покупок. 4 квартал. Поставщику требование пришло. Сюда, по причине сдачи через уполномочку - нет пока. Мои действия? Я просто ставлю 1 в номер корректировки и сдаю ровно ту же деклу, только без этого поступления? Или как?
2. Части покупателей НДС не нужен - упрощенцы - знаю точно нескольких. Чем СРАЗУ чревато убирание из книги продаж скажем небольшой суммы? Общий НДС покажем побольше чем первичный, понятно.
К слову, они этим занимались весь год, но тут вопрос именно про уточненку. То есть в первичной одна сумма продаж, в уточненке откуда то меньше. СРАЗУ вопросы могут быть? Про потом - в курсе.

С бухучетом вопросов нет. Тема именно про заполнение-формирование уточненной деклы по НДС
12.02.2019, 14:43
Leyla_24

Цитата:

Сообщение от Ташик777

1. Ошибочно показан приход. То есть надо убрать счф из книги покупок. 4 квартал. Поставщику требование пришло. Сюда, по причине сдачи через уполномочку - нет пока. Мои действия? Я просто ставлю 1 в номер корректировки и сдаю ровно ту же деклу, только без этого поступления? Или как?

Я же правильно поняла, что прихода не было вообще (или продублирован)?
Тогда убираете из книги покупок эту сч.ф., уменьшаете сумму вычетов. Ну и увеличиваете сумму к уплате (не забудьте перед подачей декларации все это заплатить)

Цитата:

Сообщение от Ташик777

2. Части покупателей НДС не нужен - упрощенцы - знаю точно нескольких. Чем СРАЗУ чревато убирание из книги продаж скажем небольшой суммы? Общий НДС покажем побольше чем первичный, понятно.
К слову, они этим занимались весь год, но тут вопрос именно про уточненку. То есть в первичной одна сумма продаж, в уточненке откуда то меньше. СРАЗУ вопросы могут быть? Про потом - в курсе.

Я не понимаю как это... Вы на ОСНо и ЕНВД? Или как? Как понять "убрать из книги продаж"? На каком основании?
12.02.2019, 14:51
Ташик777

Цитата:

Сообщение от "CN"

прихода не было вообще

Цитата:

Сообщение от "CN"

Тогда убираете из книги покупок эту сч.ф., уменьшаете сумму вычетов.

и сдавать копия такую же деклу (со всеми приход-расходами) только без ошибочного? никаких доп листов и тп нестандартов?

Цитата:

Сообщение от "CN"

Как понять "убрать из книги продаж"

не показывать эту продажу.

Цитата:

Сообщение от "CN"

На каком основании?

ну, скажем, потому что дир не хочет платить НДС. Не будем здесь про обязанности и надо. Я просто интересуюсь у коллег. И мое дело только озвучить возможные риски (которые я сама понимаю конечно), но... а вдруг? вдруг есть кто так мухлевал? НДС покупателям не нужен, книгу покупок они не сдают.
12.02.2019, 15:55
Luka33

Цитата:

Сообщение от Ташик777

и сдавать копия такую же деклу (со всеми приход-расходами) только без ошибочного? никаких доп листов и тп нестандартов?

не показывать эту продажу.

ну, скажем, потому что дир не хочет платить НДС. Не будем здесь про обязанности и надо. Я просто интересуюсь у коллег. И мое дело только озвучить возможные риски (которые я сама понимаю конечно), но... а вдруг? вдруг есть кто так мухлевал? НДС покупателям не нужен, книгу покупок они не сдают.

Наша налоговая любит сравнивать доходы в декларациях по НДС и Прибыли и слать требования на тему "Почему не совпадают?"
12.02.2019, 16:02
Ташик777

Цитата:

Сообщение от Luka33

Наша налоговая любит сравнивать доходы в декларациях по НДС и Прибыли и слать требования на тему "Почему не совпадают?"

это не только ваша ;)
с прибылью проблем нет:

Цитата:

Сообщение от Ташик777

4 квартал

По второму вопросу понятно, что особых рекомендаций и советов мне никто не даст - думайтесами- играть с огнем или нет Это ладно.
а про корректировку деклы точно

Цитата:

Сообщение от Ташик777

сдавать копия такую же деклу (со всеми приход-расходами) только без ошибочного? никаких доп листов и тп нестандартов?
12.02.2019, 16:06
olga-osina

уточненка сдается тогда, когда сами решаете что-то исправить.
а когда приходит требование о расхождениях - подается формализованный ответ, уточненка в этом случае не сдается.
12.02.2019, 16:10
OLGALG

Цитата:

Сообщение от Ташик777

второму вопросу понятно, что особых рекомендаций и советов мне никто не даст - думайтесами- играть с огнем или нет

Просто Ваш вариант противоречит нормам НК - а на форуме запрещены противозаконные советы.
12.02.2019, 16:25
Ташик777

Цитата:

Сообщение от olga-osina

уточненка сдается тогда, когда сами решаете что-то исправить

мы решили убрать из кнпокупок одно поступление. Это исправление? Уточненка нужна?

Цитата:

Сообщение от Ташик777

Я просто ставлю 1 в номер корректировки и сдаю ровно ту же деклу, только без этого поступления? Или как?

Цитата:

Сообщение от OLGALG

Просто Ваш вариант противоречит нормам НК - а на форуме запрещены противозаконные советы

я в курсе :o на форуме давно.
12.02.2019, 17:19
OLGALG

Цитата:

Сообщение от Ташик777

Это исправление? Уточненка нужна?

Когда ошибка привела к занижению налогооблагаемой базы - обязаны подать уточненку. - Ваш случай -

Неужели нет никакого "отложенного НДС" на 19 счете - чтобы заменить выбывшее поступление.
12.02.2019, 21:16
Ташик777

Цитата:

Сообщение от OLGALG

Когда ошибка привела к занижению налогооблагаемой базы - обязаны подать уточненку. - Ваш случай -

Неужели нет никакого "отложенного НДС" на 19 счете - чтобы заменить выбывшее поступление.

Если бы был, второго вопроса бы не было. И тем не менее, КАК заменить в декларации одну счф на другую???? То есть, у меня никаких корректировок нет, доп листы не формирую, просто ставлю номер корректировки и сдаю с теми же данными как первичная,+- изменения чисто в счф и контрах? Я просто слышала про признаки какие то.... Типа ранее действительны или нет, почему и спрашиваю, не знаю совсем - не делала ни разу.
12.02.2019, 23:29
ZZZhanna

Цитата:

Сообщение от Ташик777

просто ставлю номер корректировки и сдаю с теми же данными как первичная

да

Цитата:

Сообщение от Ташик777

слышала про признаки какие то.... Типа ранее действительны или нет

признак актуальности - изменены данные или нет. Программа подскажет, что поставить.
27.02.2019, 16:44
tatyana2171

Мне тоже нужно сдать уточненку по НДС. Заменить одного поставщика на другого. Знаю, что по постановлению 1137 все изменения должны делаться только через доп листы. Или можно заново загрузить декларацию с книгами, без доп листов?
27.02.2019, 17:49
Аноним

Цитата:

Сообщение от tatyana2171

Мне тоже нужно сдать уточненку по НДС. Заменить одного поставщика на другого. Знаю, что по постановлению 1137 все изменения должны делаться только через доп листы. Или можно заново загрузить декларацию с книгами, без доп листов?

Мы сдаем отчетность через СБИС. Пришло требование о том, что не отражены в книге продаж несколько реализаций. Стала проверять- есть эти реализации только, почему-то без № и даты. Год у меня уже закрыт и не хочу открывать и формировать по-новой декларацию. В программе СБИС создала корректировочную НДС и там проставила № и даты. Может надо было доплисты создавать? Но налоговая приняла мою корректировочную декларацию.
27.02.2019, 18:11
tatyana2171

Предыдущая бухгалтер тоже так сдавала- в Контуре создавала корректировочную декларацию и книги туда загружала....Вот я и думаю- может тоже так сделать?
28.03.2019, 10:47
Юхлик

Добрый день.
Подскажите пожалуйста как сдать корректирующий НДС.
В декларации суммы все указаны верно, изменение касается только одной счет-фактуры в разделе 9, и то не в сумме, а в ИНН, КПП и наименовании компании. (Беда в том что каким-то образом у меня данный контрагент оказался помечен на удаление, и получилось что сумма по сч-ф встала в декларацию, но без ИНН И наименования клиента как "объект не обнаружен") Обнаружила это только когда шерстила бух.счета закрывая год.
Подскажите как исправить декларацию, чтобы у клиента не возникло проблем. Я убрала пометку удаления с контрагента и сразу все встало нормально. Можно ли обойтись без доп.листов?
Как сформировать уточненную декларацию? (Сформировать как первичную - со всеми теми же суммами, только поставить номер корректировки и нужно ли указывать в разделе 8 и 9 - галочку на "актуальны" или "неактуальны")
28.03.2019, 11:05
olga-osina

Цитата:

Сообщение от Юхлик

Сформировать как первичную - со всеми теми же суммами, только поставить номер корректировки

да

Цитата:

Сообщение от Юхлик

нужно ли указывать в разделе 8 и 9 - галочку на "актуальны" или "неактуальны"

да

Цитата:

Сообщение от Юхлик

Можно ли обойтись без доп.листов?

можно
28.03.2019, 11:05
Аноним

Цитата:

Сообщение от Юхлик

Добрый день.
Подскажите пожалуйста как сдать корректирующий НДС.
В декларации суммы все указаны верно, изменение касается только одной счет-фактуры в разделе 9, и то не в сумме, а в ИНН, КПП и наименовании компании. (Беда в том что каким-то образом у меня данный контрагент оказался помечен на удаление, и получилось что сумма по сч-ф встала в декларацию, но без ИНН И наименования клиента как "объект не обнаружен") Обнаружила это только когда шерстила бух.счета закрывая год.
Подскажите как исправить декларацию, чтобы у клиента не возникло проблем. Я убрала пометку удаления с контрагента и сразу все встало нормально. Можно ли обойтись без доп.листов?
Как сформировать уточненную декларацию? (Сформировать как первичную - со всеми теми же суммами, только поставить номер корректировки и нужно ли указывать в разделе 8 и 9 - галочку на "актуальны" или "неактуальны")

Если ошибка не в суммах, а в реквизитах, то я формирую уточненную прямо в программе ЭДО, т.к. не хочу открывать период в 1с и перезаполнять декларацию. В СБИС есть возможность создать корректировочную декларацию на основании первичной. Меняете прямо там ИНН и КПП, ставите признак актуальности и отправляете. Без всяких доплистов.
28.03.2019, 11:19
Юхлик

А в разделе 9 где находится эта счет-фактура (в которой у меня будет другой ИНН и наименование контрагента) я ставлю галочку "неактуально"? или у меня везде галочки "актуально"?
28.03.2019, 12:36
Аноним

Цитата:

Сообщение от Юхлик

А в разделе 9 где находится эта счет-фактура (в которой у меня будет другой ИНН и наименование контрагента) я ставлю галочку "неактуально"? или у меня везде галочки "актуально"?

Программа СБИС предлагает проставить признак актуальности в книге покупок и книге продаж. Книга покупок ведь не меняется, поэтому ставите признак 1- данные не меняются. В книге продаж признак актуальности 0- данные изменены. Не знаю какая у Вас программа ЭДО, но в СБИС так.
29.03.2019, 13:37
Нати ВВ.

Цитата:

Сообщение от Ташик777

Если бы был, второго вопроса бы не было. И тем не менее, КАК заменить в декларации одну счф на другую???? То есть, у меня никаких корректировок нет, доп листы не формирую, просто ставлю номер корректировки и сдаю с теми же данными как первичная,+- изменения чисто в счф и контрах? Я просто слышала про признаки какие то.... Типа ранее действительны или нет, почему и спрашиваю, не знаю совсем - не делала ни разу.

Я в нашу налоговую сдавала уточненку по ндс со всем этими "актуально, неактуально", намучалась, пока формировала.
Звоню к ним, чтобы задать возникший уточняющий вопрос - а мне отвечают, что не мудрите, не надо никаких ваших "актуально, неактуально". нам достаточно вашей обычной корректировки (то есть только на Титульном листе ставим №корректировки, а в самой книге измененную счет-фактуре). Я была удивлена. Вот так. Не всегда и они по букве закона действуют.