Научите корректировке НДС пожалуйста

[Ташик777]

Не сдавала уточненку нового НДС ни разу. Вот не приходилось ранее.
А сейчас необходимость.
1. Ошибочно показан приход. То есть надо убрать счф из книги покупок. 4 квартал. Поставщику требование пришло. Сюда, по причине сдачи через уполномочку - нет пока. Мои действия? Я просто ставлю 1 в номер корректировки и сдаю ровно ту же деклу, только без этого поступления? Или как?
2. Части покупателей НДС не нужен - упрощенцы - знаю точно нескольких. Чем СРАЗУ чревато убирание из книги продаж скажем небольшой суммы? Общий НДС покажем побольше чем первичный, понятно.
К слову, они этим занимались весь год, но тут вопрос именно про уточненку. То есть в первичной одна сумма продаж, в уточненке откуда то меньше. СРАЗУ вопросы могут быть? Про потом - в курсе.

С бухучетом вопросов нет. Тема именно про заполнение-формирование уточненной деклы по НДС

[Leyla_24]

1. Ошибочно показан приход. То есть надо убрать счф из книги покупок. 4 квартал. Поставщику требование пришло. Сюда, по причине сдачи через уполномочку - нет пока. Мои действия? Я просто ставлю 1 в номер корректировки и сдаю ровно ту же деклу, только без этого поступления? Или как?

Я же правильно поняла, что прихода не было вообще (или продублирован)?
Тогда убираете из книги покупок эту сч.ф., уменьшаете сумму вычетов. Ну и увеличиваете сумму к уплате (не забудьте перед подачей декларации все это заплатить)

2. Части покупателей НДС не нужен - упрощенцы - знаю точно нескольких. Чем СРАЗУ чревато убирание из книги продаж скажем небольшой суммы? Общий НДС покажем побольше чем первичный, понятно.
К слову, они этим занимались весь год, но тут вопрос именно про уточненку. То есть в первичной одна сумма продаж, в уточненке откуда то меньше. СРАЗУ вопросы могут быть? Про потом - в курсе.

Я не понимаю как это... Вы на ОСНо и ЕНВД? Или как? Как понять "убрать из книги продаж"? На каком основании?

[Ташик777]

прихода не было вообще

Тогда убираете из книги покупок эту сч.ф., уменьшаете сумму вычетов.

и сдавать копия такую же деклу (со всеми приход-расходами) только без ошибочного? никаких доп листов и тп нестандартов?

Как понять "убрать из книги продаж"

не показывать эту продажу.

На каком основании?

ну, скажем, потому что дир не хочет платить НДС. Не будем здесь про обязанности и надо. Я просто интересуюсь у коллег. И мое дело только озвучить возможные риски (которые я сама понимаю конечно), но... а вдруг? вдруг есть кто так мухлевал? НДС покупателям не нужен, книгу покупок они не сдают.

[Luka33]

и сдавать копия такую же деклу (со всеми приход-расходами) только без ошибочного? никаких доп листов и тп нестандартов?


не показывать эту продажу.

ну, скажем, потому что дир не хочет платить НДС. Не будем здесь про обязанности и надо. Я просто интересуюсь у коллег. И мое дело только озвучить возможные риски (которые я сама понимаю конечно), но... а вдруг? вдруг есть кто так мухлевал? НДС покупателям не нужен, книгу покупок они не сдают.

Наша налоговая любит сравнивать доходы в декларациях по НДС и Прибыли и слать требования на тему "Почему не совпадают?"

[Ташик777]

Наша налоговая любит сравнивать доходы в декларациях по НДС и Прибыли и слать требования на тему "Почему не совпадают?"

это не только ваша
с прибылью проблем нет:

4 квартал

По второму вопросу понятно, что особых рекомендаций и советов мне никто не даст - думайтесами- играть с огнем или нет Это ладно.
а про корректировку деклы точно

сдавать копия такую же деклу (со всеми приход-расходами) только без ошибочного? никаких доп листов и тп нестандартов?

[olga-osina]

уточненка сдается тогда, когда сами решаете что-то исправить.
а когда приходит требование о расхождениях - подается формализованный ответ, уточненка в этом случае не сдается.

[OLGALG]

второму вопросу понятно, что особых рекомендаций и советов мне никто не даст - думайтесами- играть с огнем или нет

Просто Ваш вариант противоречит нормам НК - а на форуме запрещены противозаконные советы.

[Ташик777]

уточненка сдается тогда, когда сами решаете что-то исправить

мы решили убрать из кнпокупок одно поступление. Это исправление? Уточненка нужна?

Я просто ставлю 1 в номер корректировки и сдаю ровно ту же деклу, только без этого поступления? Или как?

Просто Ваш вариант противоречит нормам НК - а на форуме запрещены противозаконные советы

я в курсе на форуме давно.

[OLGALG]

Это исправление? Уточненка нужна?

Когда ошибка привела к занижению налогооблагаемой базы - обязаны подать уточненку. - Ваш случай -

Неужели нет никакого "отложенного НДС" на 19 счете - чтобы заменить выбывшее поступление.

[Ташик777]

Когда ошибка привела к занижению налогооблагаемой базы - обязаны подать уточненку. - Ваш случай -

Неужели нет никакого "отложенного НДС" на 19 счете - чтобы заменить выбывшее поступление.

Если бы был, второго вопроса бы не было. И тем не менее, КАК заменить в декларации одну счф на другую???? То есть, у меня никаких корректировок нет, доп листы не формирую, просто ставлю номер корректировки и сдаю с теми же данными как первичная,+- изменения чисто в счф и контрах? Я просто слышала про признаки какие то.... Типа ранее действительны или нет, почему и спрашиваю, не знаю совсем - не делала ни разу.

[ZZZhanna]

просто ставлю номер корректировки и сдаю с теми же данными как первичная

да

слышала про признаки какие то.... Типа ранее действительны или нет

признак актуальности - изменены данные или нет. Программа подскажет, что поставить.

[tatyana2171]

Мне тоже нужно сдать уточненку по НДС. Заменить одного поставщика на другого. Знаю, что по постановлению 1137 все изменения должны делаться только через доп листы. Или можно заново загрузить декларацию с книгами, без доп листов?

[Аноним]

Мне тоже нужно сдать уточненку по НДС. Заменить одного поставщика на другого. Знаю, что по постановлению 1137 все изменения должны делаться только через доп листы. Или можно заново загрузить декларацию с книгами, без доп листов?

Мы сдаем отчетность через СБИС. Пришло требование о том, что не отражены в книге продаж несколько реализаций. Стала проверять- есть эти реализации только, почему-то без № и даты. Год у меня уже закрыт и не хочу открывать и формировать по-новой декларацию. В программе СБИС создала корректировочную НДС и там проставила № и даты. Может надо было доплисты создавать? Но налоговая приняла мою корректировочную декларацию.

[tatyana2171]

Предыдущая бухгалтер тоже так сдавала- в Контуре создавала корректировочную декларацию и книги туда загружала....Вот я и думаю- может тоже так сделать?

[Юхлик]

Добрый день.
Подскажите пожалуйста как сдать корректирующий НДС.
В декларации суммы все указаны верно, изменение касается только одной счет-фактуры в разделе 9, и то не в сумме, а в ИНН, КПП и наименовании компании. (Беда в том что каким-то образом у меня данный контрагент оказался помечен на удаление, и получилось что сумма по сч-ф встала в декларацию, но без ИНН И наименования клиента как "объект не обнаружен") Обнаружила это только когда шерстила бух.счета закрывая год.
Подскажите как исправить декларацию, чтобы у клиента не возникло проблем. Я убрала пометку удаления с контрагента и сразу все встало нормально. Можно ли обойтись без доп.листов?
Как сформировать уточненную декларацию? (Сформировать как первичную - со всеми теми же суммами, только поставить номер корректировки и нужно ли указывать в разделе 8 и 9 - галочку на "актуальны" или "неактуальны")

[olga-osina]

Сформировать как первичную - со всеми теми же суммами, только поставить номер корректировки

да

нужно ли указывать в разделе 8 и 9 - галочку на "актуальны" или "неактуальны"

да

Можно ли обойтись без доп.листов?

можно

[Аноним]

Добрый день.
Подскажите пожалуйста как сдать корректирующий НДС.
В декларации суммы все указаны верно, изменение касается только одной счет-фактуры в разделе 9, и то не в сумме, а в ИНН, КПП и наименовании компании. (Беда в том что каким-то образом у меня данный контрагент оказался помечен на удаление, и получилось что сумма по сч-ф встала в декларацию, но без ИНН И наименования клиента как "объект не обнаружен") Обнаружила это только когда шерстила бух.счета закрывая год.
Подскажите как исправить декларацию, чтобы у клиента не возникло проблем. Я убрала пометку удаления с контрагента и сразу все встало нормально. Можно ли обойтись без доп.листов?
Как сформировать уточненную декларацию? (Сформировать как первичную - со всеми теми же суммами, только поставить номер корректировки и нужно ли указывать в разделе 8 и 9 - галочку на "актуальны" или "неактуальны")

Если ошибка не в суммах, а в реквизитах, то я формирую уточненную прямо в программе ЭДО, т.к. не хочу открывать период в 1с и перезаполнять декларацию. В СБИС есть возможность создать корректировочную декларацию на основании первичной. Меняете прямо там ИНН и КПП, ставите признак актуальности и отправляете. Без всяких доплистов.

[Юхлик]

А в разделе 9 где находится эта счет-фактура (в которой у меня будет другой ИНН и наименование контрагента) я ставлю галочку "неактуально"? или у меня везде галочки "актуально"?

[Аноним]

А в разделе 9 где находится эта счет-фактура (в которой у меня будет другой ИНН и наименование контрагента) я ставлю галочку "неактуально"? или у меня везде галочки "актуально"?

Программа СБИС предлагает проставить признак актуальности в книге покупок и книге продаж. Книга покупок ведь не меняется, поэтому ставите признак 1- данные не меняются. В книге продаж признак актуальности 0- данные изменены. Не знаю какая у Вас программа ЭДО, но в СБИС так.

[Нати ВВ.]

Если бы был, второго вопроса бы не было. И тем не менее, КАК заменить в декларации одну счф на другую???? То есть, у меня никаких корректировок нет, доп листы не формирую, просто ставлю номер корректировки и сдаю с теми же данными как первичная,+- изменения чисто в счф и контрах? Я просто слышала про признаки какие то.... Типа ранее действительны или нет, почему и спрашиваю, не знаю совсем - не делала ни разу.

Я в нашу налоговую сдавала уточненку по ндс со всем этими "актуально, неактуально", намучалась, пока формировала.
Звоню к ним, чтобы задать возникший уточняющий вопрос - а мне отвечают, что не мудрите, не надо никаких ваших "актуально, неактуально". нам достаточно вашей обычной корректировки (то есть только на Титульном листе ставим №корректировки, а в самой книге измененную счет-фактуре). Я была удивлена. Вот так. Не всегда и они по букве закона действуют.