Прошу совета по списанию ТМЦ
Прошу совета как поступить. Есть ООО - владелец зданий, арендуемых заводами. Один завод Пскове, второй в Ярославле. Оба завода платят арендную плату и коммуналку. ООО арендодатель на УСН6%.
Выяснилось, что на протяжении нескольких лет завод Псков передавал по нкл Арендодателю ТМЦ (от формы до столов и стульев), которые зависли на учете (хотя по сути их ,конечно, давно нет). Куда делись?
Все просто. Бизнес семейный. Руководители заводов сыновья, арендодатель - отец. ТМЦ фактически передавали из "не нужных" ТМЦ завода (демонтировали заводскую столовую и весь арсенал кастрюль, формы, плит и баков передали для использования в кафе, которое планировали открыть очередные родственники , да что-то не срослось). Но передали-то весь этот скраб отцу, т.е. Арендодателю и он успешно завис на 10, потому как никто с учетом особо не морочился. Сейчас я списала все это барахло на 26 и 20 (сомневаюсь с правильным выбором счета), но задолженность-то по 60 висит! И висит ни много ни мало 2,5 ляма! (кроме кастрюль, завод еще передавал плитку для мощения территории у кафе и прочие отделочные.
Делать взаимозачет в счет арендной платы Директор категорически не хочет, потому как была договоренность с сыновьями,что все бесплатно (но нкл-то все с суммами))) и путать с арендой - НЕТ!.)))
Есть мысль "сделать вид", что переданные материалы - это перевыставленные нкл для нужд завода. Ну, типа заводу нужно для столовой (есть еще одна) баки и котлы, завод их приобрел и передал Арендатору документы, что типа модернизировали и укомплектовали помещения, а Арендатор их принял на баланс и списал на нужды этого завода... Бредовато , но что делать? На налоги нам это никак - УСН 6%. Просто баланс подчистить. Но вот как с 60 разобраться? Составить акт взаимозачета, что Арендатор не против модернизации за их счет и для их нужд и погасить задолженность бухсправкой?)))
