Не закрывается счет 60, висит сальдо по Д и К одного контрагента

Добрый день. УСН (д-р) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.79.14)
Мы имеем
Оплата товара поставщику
28/06 на 30р. Проводки Д 60/01 К 51
29/06 на 18р Д 60/02 К51
Поступление товара от поставщика
30/06 на 48р. Д 41/01 К 60/01
В итоге по оборотке у меня повисает 18р по К60/01 и Д 60/02
По акту сверки естественно 0, по счету 60 (без субсчетов) тоже 0.

Погашение задолженности в платежках стоит автоматически, пробовала сделать "по документу" толку нет.
Групповое перепроведение делала несколько раз.
Понимаю что оплата изначально должна вставать на 60/02, но увы, помогает только ручная корректировка.
Но ручной корректировкой пользоваться не хочу. какие есть еще варианты?

Добрый день.

Цитата:

---

Сообщение от lavinia1

28/06 на 30р. Проводки Д 60/01 К 51

---

Д/т 60/02 может?
глянуть не задвоен ли контрагент не стоят ли договора разные и руками отмену документа и проведение сделать в хронологическом порядке.