Вид для печати
Добрый вечер,
у меня УСН. не понимаю, как мне актив с пассивом свести. Понятно, УК в пассиве отражается в 1370, а в активе что и куда писать? На счете ден. ср-в нет, как только УК внесли, он пошел, так скажем, на "развитие" ООО.
Помогите, пожалуйста, я не бухгалтер.
Если весь уставный капитал "проели", значит у вас есть убыток. Если предположить, что больше ничего нет, то баланс будет нулевым
Вы правы, убыток в декларации был и за 2018 (первый год работы) и за последний квартал 2019 (там уже работа была прекращена, я даже писала объяснение в НИ, почему убыток). Но в пассиве в строке ЛБ 1370 эти 10000 "висят" (формирую через 1С, но в ведении бух. учета там все не идеально, поэтому, буду вручную все ставить, тк разбираться некогда и знаний недостаточно). Как быть, просто поставить везде "0" и все?Цитата:
Сообщение от Январь
На 84 что у вас? Убыток? Он в пассиве с минусом указывается, соответственно итого по разделу будет 0
В оборотно-сальдовой по 84 счету по кредиту сумма стоит. В самом балансе все цифры положительные, скобок нет.Цитата:
Сообщение от Январь
Так а что у вас в активе по ОСВ тогда?
В общем, там есть суммы, и в 84.01 и в 84.02Цитата:
Сообщение от Январь
Если вы про баланс, там тоже сумма есть в 1230.
И что "итого" по 84?Цитата:
Сообщение от неОля
Я не про баланс, я про оборотно-сальдовую ведомость. 1230 - это что? Номера строк баланса вообще не помню
Итого: К87000Цитата:
Сообщение от Январь
Финансовые и др. оборотные активыЦитата:
Сообщение от Январь
Ок. По кредиту 87000 прибыли и 10000 уставного капитала.Цитата:
Сообщение от неОля
Дебетовые остатки в оборотке где висят?
Вы про общую оборотку или 84 счета? В общей Висит на сумму 120000, но там все убрать хочу, потому что это: безнадежные долги контрагентов, не списанные отвертки всякие (в общем, недоведенная бухгалтерия).Цитата:
Сообщение от Январь
По 84.01 К154400
84.02 Д67100
Разумеется, общую. Мы ж вроде баланс "сводим" :)Цитата:
Сообщение от неОля
Так и уберите сначала. И получится ваш убытокЦитата:
Сообщение от неОля
Я просто не знаю, как это сделать :o Как отвертки списать, конечно, я знаю. А вот куда деть переплаченную зп сотруднику, как списать долг, который не оплатят... Поэтому и думала его уже "вручную" слепить, просто нули везде сделать, но что сделать с УК тоже не разобралась.Цитата:
Сообщение от Январь
неОля, поставьте в ликвидационном балансе везде прочерки и не мучайтесь.
Спасибо за ответ.Цитата:
Сообщение от Ленка
Вы не знаете, если вдруг не примут, буду переделывать баланс, пока не примут или завернут мне всю ликвидацию?
Вам спасибо большое, что пытаетесь помочь "чайнику" :redface:Цитата:
Сообщение от Январь
