 |
Добрый вечер,
у меня УСН. не понимаю, как мне актив с пассивом свести. Понятно, УК в пассиве отражается в 1370, а в активе что и куда писать? На счете ден. ср-в нет, как только УК внесли, он пошел, так скажем, на "развитие" ООО.
Помогите, пожалуйста, я не бухгалтер.
Если весь уставный капитал "проели", значит у вас есть убыток. Если предположить, что больше ничего нет, то баланс будет нулевым
Вы правы, убыток в декларации был и за 2018 (первый год работы) и за последний квартал 2019 (там уже работа была прекращена, я даже писала объяснение в НИ, почему убыток). Но в пассиве в строке ЛБ 1370 эти 10000 "висят" (формирую через 1С, но в ведении бух. учета там все не идеально, поэтому, буду вручную все ставить, тк разбираться некогда и знаний недостаточно). Как быть, просто поставить везде "0" и все?Сообщение от Январь
На 84 что у вас? Убыток? Он в пассиве с минусом указывается, соответственно итого по разделу будет 0
В оборотно-сальдовой по 84 счету по кредиту сумма стоит. В самом балансе все цифры положительные, скобок нет.
Так а что у вас в активе по ОСВ тогда?
В общем, там есть суммы, и в 84.01 и в 84.02
Если вы про баланс, там тоже сумма есть в 1230.
И что "итого" по 84?
Я не про баланс, я про оборотно-сальдовую ведомость. 1230 - это что? Номера строк баланса вообще не помню
Итого: К87000
Финансовые и др. оборотные активы
Ок. По кредиту 87000 прибыли и 10000 уставного капитала.
Дебетовые остатки в оборотке где висят?
Вы про общую оборотку или 84 счета? В общей Висит на сумму 120000, но там все убрать хочу, потому что это: безнадежные долги контрагентов, не списанные отвертки всякие (в общем, недоведенная бухгалтерия).
По 84.01 К154400
84.02 Д67100
Разумеется, общую. Мы ж вроде баланс "сводим"
Так и уберите сначала. И получится ваш убыток
Я просто не знаю, как это сделатьКак отвертки списать, конечно, я знаю. А вот куда деть переплаченную зп сотруднику, как списать долг, который не оплатят... Поэтому и думала его уже "вручную" слепить, просто нули везде сделать, но что сделать с УК тоже не разобралась.
неОля, поставьте в ликвидационном балансе везде прочерки и не мучайтесь.
Спасибо за ответ.
Вы не знаете, если вдруг не примут, буду переделывать баланс, пока не примут или завернут мне всю ликвидацию?
Вам спасибо большое, что пытаетесь помочь "чайнику"
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием