Ситуация с "авансовой" СЧФ - камералка

Добрый день, посоветуйте, есть ли возможность урегулировать ситуацию:
при составлении декларации по НДС за 3 квартал 2021г. была учтена авансовая счф от контрагента (назовем его М), документ был выслан нам в виде скана по электронной почте менеджером М 15.10, мы декларацию отправили по СБИСу 21.10; а вечером в воскресенье 24.10 так же по СБИСу нам приходит тот же документ, с тем же номером НО уже от 01.11 (оплата аванса была 29.10 - срок выставления позволяет), далее выясняем, что бухгалтер М работает удаленно раз в неделю, контакты свои (кроме переписки в почте не дает), я написала ей "гневное" письмо о том, что так делать, в принципе, нельзя, позвонили бы заранее, нормально обьяснила - нашли бы вместе выход, она талдычит, что все по закону, все правильно, тот документ - ошибка.
В принципе, понятно, дама села ваять декларацию вечерком в воскресенье, сумма к уплате не понравилась - взяла дату у документа перенесла и нам вовремя отправила, получается, что нам нужно +40000 уплатить и пени впридачу, требование от ИФНС о несоответствии уже пришло, что делать - не знаю.

В датах ваших я запуталась совсем.
Декларация за 3 квартал? При чем тут счет-фактуры за октябрь? Или 10-й месяц - это опечатка?
Аванс когда заплатили? 29.09? И списались деньги этой датой у вас, и вероятно, поступили им этой датой? Если так, но НДС они должны начислить в сентябре, и никакие 5 дней тут не при чем, а потому смысла переделывать дату счета-фактуры нет никакого, момент определения налоговой базы от этого не меняется.
Но насильно вы от них не факт, что что-то получите, а оригинала у вас нет.
ИМХО, звонить-писать руководству этой компании и объяснить, что их бухгалтер не прав

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

документ был выслан нам в виде скана

---

этот документ с подписями и оформлен как положено?

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

этот документ с подписями и оформлен как положено?

---

документ с подписями (печати нет - не предусмотрена в счф), в виде скана нам выслан по электронке

Цитата:

---

Сообщение от Январь

В датах ваших я запуталась совсем.
Декларация за 3 квартал? При чем тут счет-фактуры за октябрь? Или 10-й месяц - это опечатка?
Аванс когда заплатили? 29.09? И списались деньги этой датой у вас, и вероятно, поступили им этой датой? Если так, но НДС они должны начислить в сентябре, и никакие 5 дней тут не при чем, а потому смысла переделывать дату счета-фактуры нет никакого, момент определения налоговой базы от этого не меняется.
Но насильно вы от них не факт, что что-то получите, а оригинала у вас нет.
ИМХО, звонить-писать руководству этой компании и объяснить, что их бухгалтер не прав

---

да, извиняюсь, опечатка у меня, заплатили 29.09, списались 29.09, была счф изначально от 30.09, переделали на 01.10

Как грамотно дамочке написать, что она не права и 5 дней здесь не причем?
Телефон она свой не дает - "Вам что, мало общения в почте?" - честно, я в шоке от таких "бухгалтеров"

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Телефон она свой не дает - "Вам что, мало общения в почте?"

---

переписка часто лучше, чем телефонные разговоры - и цитатку из законов прикрепить можно, и следы остаются как подтверждание переговоров.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Как грамотно дамочке написать

---

например, вот
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/a...s_fts/9670177/

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

документ с подписями (печати нет - не предусмотрена в счф), в виде скана нам выслан по электронке

---

если будет запрос от ФНС, то документы предоставлять все равно нужно будет по ТКС в виде сканов, вот этот скан и отправите и платежку. А поставщик у себя НДС с аванса не отразит. Так что проблемы будут у него.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

контакты свои (кроме переписки в почте не дает)

---

я телефоны свои даю, но предпочитаю общаться по электронной почте (ну или СМС или в мессенджере).
так хоть следы остаются.
ну и может не любит человек звонки.
контакт же есть, письменно общаться даже лучше

Раз такая пьянка (бухгалтер на контакт не идет, вины своей не видит), я бы поступила так же, как советует ZZZhanna, предоставила бы копию первого счет-фактуры+копию п/п или выписки. Пусть сами разбираются.