Вид для печати
Подскажите как можно исправить старые ошибки.
По счету 69.1 неправильное сальдо, в кредите сумма возмещений которой не должно там быть. Причину нашла, больничный в программе начислен полностью за счет предприятия, в РСВ все верно было отражено.
Хочу выровнять, не знаю как.
сделать обратную проводку)
и в расходы был отнесен?Цитата:
Сообщение от Аноним
был отнесен, но это давно было ,в 2018Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
тогда за счет сч.91, и под налог
Получается Дт 69.11 Кт 91.1Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Дт 99 Кт 68 (доначислен налог налог плюс пени? )
Вообще у нас микропредприятие на УСН,
2018 год уже не будут проверять, может как то через сторно можно?
сторнировать что именно будете, кроме 69.11?Цитата:
Сообщение от Аноним
В аналитике что будете указывать?
начисление зарплаты за счет предприятия сторнируюЦитата:
Сообщение от ZZZhanna
новую проводку -начисление за счет предприятия и фсс ?
у вас начисление зарплаты должно соответствовать вашим зарплатным отчетам, вы не можете сторнировать зарплату текущего года.Цитата:
Сообщение от Аноним
Ну и даже если это сделать, вы уменьшите свои расходы и увеличите налогооблагаемую базу, тоже самое если отнесете в доходы на сч.91.
