Как исправить неверное сальдо по кредиту 69.1

[Аноним]

Подскажите как можно исправить старые ошибки.
По счету 69.1 неправильное сальдо, в кредите сумма возмещений которой не должно там быть. Причину нашла, больничный в программе начислен полностью за счет предприятия, в РСВ все верно было отражено.
Хочу выровнять, не знаю как.

[Book Keep]

сделать обратную проводку)

[ZZZhanna]

Причину нашла, больничный в программе начислен полностью за счет предприятия

и в расходы был отнесен?

[Аноним]

и в расходы был отнесен?

был отнесен, но это давно было ,в 2018

[ZZZhanna]

тогда за счет сч.91, и под налог

[Аноним]

тогда за счет сч.91, и под налог

Получается Дт 69.11 Кт 91.1
Дт 99 Кт 68 (доначислен налог налог плюс пени? )

Вообще у нас микропредприятие на УСН,
2018 год уже не будут проверять, может как то через сторно можно?

[ZZZhanna]

может как то через сторно можно?

сторнировать что именно будете, кроме 69.11?
В аналитике что будете указывать?

[Аноним]

сторнировать что именно будете, кроме 69.11?
В аналитике что будете указывать?

начисление зарплаты за счет предприятия сторнирую
новую проводку -начисление за счет предприятия и фсс ?

[ZZZhanna]

начисление зарплаты за счет предприятия сторнирую

у вас начисление зарплаты должно соответствовать вашим зарплатным отчетам, вы не можете сторнировать зарплату текущего года.
Ну и даже если это сделать, вы уменьшите свои расходы и увеличите налогооблагаемую базу, тоже самое если отнесете в доходы на сч.91.