книга продаж при восстановлении НДС

Добрый день!
В программе у меня не формируюся почему-то документы по авансовым счет-фактурам. Придется делать вручную.

В декабре мы перечислили аванс за товар поставщику. Они нам сделали счет-фактуру на аванс датой оплаты
(допустим, оплата была 10.12.21 в сумме 100 тыс.руб., счет-фактура АВ/01 от 10.12.21 на сумму 100 тыс. руб., в т.ч. НДС 20/120). Мы приняли к зачету НДС по этой сч.ф.

Товар по этой сч.ф. пришел в два этапа, например: 01.02.22 - 30 тыс.руб., 15.03.22 - 70 тыс. руб.
Я провожу эти приходные ТН и сч.ф. в книге покупок, как обычно

В книге продаж при восстановлении НДС я должна указать:
1. КВ 21 -?
2. в графе контрагенты свою же организацию -?
3. Дату и номер счет-фактуры продавца какую ставить?
4. нужно ли делить строчку на две, т.к. товар пришел разными датами?

Заранее спасибо

Цитата:

---

Сообщение от jq

1. КВ 21 -?

---

Да.

Цитата:

---

Сообщение от jq

2. в графе контрагенты свою же организацию -?
3. Дату и номер счет-фактуры продавца какую ставить?

---

Вы просто регистрируете в книге продаж тот авансовый счф, который вам выставил поставщик при получении аванса

Цитата:

---

Сообщение от jq

(допустим, оплата была 10.12.21 в сумме 100 тыс.руб., счет-фактура АВ/01 от 10.12.21

---

Цитата:

---

Сообщение от jq

4. нужно ли делить строчку на две, т.к. товар пришел разными датами?

---

Да, сумму НДС указать пропорционально ( если иной способ зачёта аванса не предусмотрен договором)

Спасибо Вам за ответ.
А кого указывать в графе Продавец и Покупатель?

Продавец - это наша фирма или та, которая поставляла нам товар?

ПП № 1137
Приложение N 5. Форма книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и правила ее ведения

II. Правила ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость

П.7
к)...
При отражении покупателем (в случае восстановления сумм налога на добавленную стоимость, принятых к вычету при перечислении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав) в книге продаж данных по счету-фактуре в графе 7 указываются данные из строки 6 "Покупатель" счета-фактуры.

PS
Восстановление НДС производится документом "Формирование записей книги продаж"