Прислали требование по ндс. Не пойму что не так.
В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) сообщает, что
в связи с представлением контрагентом(ами) уточненной(ых) налоговой(ых) декларации(й) по налогу на добавленную
стоимость (далее – НДС), в которой(ых) исключены (скорректированы) операции по реализации товаров (работ, услуг) в Ваш
адрес, в представленной(ых) Вами налоговой(ых) декларации(ях) по НДС выявлены противоречия, несоответствия сведений об
операциях, по взаимоотношениям с указанным(ыми) контрагентом(ами) (далее - Расхождения).
В связи с вышеизложенным, информируем Вас о необходимости проведения анализа операций, отраженных Вами в
налоговой(ых) декларации(ях) по НДС, а также, при наличии возможности, сверки с контрагентом(ами) по Расхождениям,
указанным в приложении № 1.
При подтверждении наличия ошибки(ок) в Вашей налоговой(ых) декларации(ях) по НДС, просим внести соответствующие
изменения и представить в налоговый орган уточненную(ые) налоговую(ые) декларацию(и).
Вот такой текст. Далее приложенный файл, где указаны за разные периоды 22 и 23 года авансовые счета фактуры в разделе 8 по которым сделан зачет в связи с реализацией. И пометка, что возможна ошибка в графе Сумма налога.
Посмотрела, все вроде бы соответствует. Была большая отгрузка в 23 году и соответственно в зачет ндс с продаж ушли авансовые счета фактуры накопительно. Не понимаю, что им не понравилось. Указано именно в файле , что вероятно ошибка в сумме налога . Например вот так:
1 22 А19 19.10.2022 ИНН контрагента 3000000,00 500000,00 1 кв. 2023 4[19]
2 22 А5 29.04.2022 ИНН 1000000,00 166666,67 1 кв. 2023 4[19]
3 22 А6 25.05.2022 ИНН 5000000,00 833333,33 1 кв. 2023 4[19]
4 22 А14 17.08.2022 ИНН 4000000,00 666666,67 1 кв. 2023 4[19]
Справочник кодов видов ошибок:
1 - Запись об операции отсутствует у контрагента;
2 - Несоответствие данных об операции между разделом 8 "сведения из книги покупок" или приложения 1 к разделу 8 "сведения из дополнительных листов книги покупок" и разделом 9 "сведения из книги продаж" или приложением 1 к разделу 9 "сведения из дополнительных листов книги продаж" декларации налогоплательщика;
4 [a,b] - возможно допущена ошибка в графах a, b [Указываются номера граф, в которых допущены ошибки]
Не понимаю, что ответить?
