Прислали требование по ндс. Не пойму что не так.

[Аноним]

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) сообщает, что
в связи с представлением контрагентом(ами) уточненной(ых) налоговой(ых) декларации(й) по налогу на добавленную
стоимость (далее – НДС), в которой(ых) исключены (скорректированы) операции по реализации товаров (работ, услуг) в Ваш
адрес, в представленной(ых) Вами налоговой(ых) декларации(ях) по НДС выявлены противоречия, несоответствия сведений об
операциях, по взаимоотношениям с указанным(ыми) контрагентом(ами) (далее - Расхождения).

В связи с вышеизложенным, информируем Вас о необходимости проведения анализа операций, отраженных Вами в
налоговой(ых) декларации(ях) по НДС, а также, при наличии возможности, сверки с контрагентом(ами) по Расхождениям,
указанным в приложении № 1.

При подтверждении наличия ошибки(ок) в Вашей налоговой(ых) декларации(ях) по НДС, просим внести соответствующие
изменения и представить в налоговый орган уточненную(ые) налоговую(ые) декларацию(и).

Вот такой текст. Далее приложенный файл, где указаны за разные периоды 22 и 23 года авансовые счета фактуры в разделе 8 по которым сделан зачет в связи с реализацией. И пометка, что возможна ошибка в графе Сумма налога.
Посмотрела, все вроде бы соответствует. Была большая отгрузка в 23 году и соответственно в зачет ндс с продаж ушли авансовые счета фактуры накопительно. Не понимаю, что им не понравилось. Указано именно в файле , что вероятно ошибка в сумме налога . Например вот так:
1 22 А19 19.10.2022 ИНН контрагента 3000000,00 500000,00 1 кв. 2023 4[19]
2 22 А5 29.04.2022 ИНН 1000000,00 166666,67 1 кв. 2023 4[19]
3 22 А6 25.05.2022 ИНН 5000000,00 833333,33 1 кв. 2023 4[19]
4 22 А14 17.08.2022 ИНН 4000000,00 666666,67 1 кв. 2023 4[19]

Справочник кодов видов ошибок:
1 - Запись об операции отсутствует у контрагента;
2 - Несоответствие данных об операции между разделом 8 "сведения из книги покупок" или приложения 1 к разделу 8 "сведения из дополнительных листов книги покупок" и разделом 9 "сведения из книги продаж" или приложением 1 к разделу 9 "сведения из дополнительных листов книги продаж" декларации налогоплательщика;
4 [a,b] - возможно допущена ошибка в графах a, b [Указываются номера граф, в которых допущены ошибки]

Не понимаю, что ответить?

[Январь]

Не понимаю, что им не понравилось

Так вот это:

в связи с представлением контрагентом(ами) уточненной(ых) налоговой(ых) декларации(й) по налогу на добавленную
стоимость (далее – НДС), в которой(ых) исключены (скорректированы) операции по реализации товаров (работ, услуг) в Ваш
адрес

Ваш контрагент по каким-то причинам сдал уточненки и всё обнулилось.
Ответить, проанализировали и ошибок не выявили. Знать ничего не знаете, реализация была, зачет авансов произведен в соответствии с условиями договора

[Аноним]

Так вот это:



Ваш контрагент по каким-то причинам сдал уточненки и всё обнулилось.
Ответить, проанализировали и ошибок не выявили. Знать ничего не знаете, реализация была, зачет авансов произведен в соответствии с условиями договора

Правильно я понимаю, что раз не просят никаких документов прикладывать не надо?

Меня смутила расшифровка кода ошибок:
Справочник кодов видов ошибок:
1 - Запись об операции отсутствует у контрагента;
2 - Несоответствие данных об операции между разделом 8 "сведения из книги покупок" или приложения 1 к разделу 8 "сведения из дополнительных листов книги покупок" и разделом 9 "сведения из книги продаж" или приложением 1 к разделу 9 "сведения из дополнительных листов книги продаж" декларации налогоплательщика;
4 [a,b] - возможно допущена ошибка в графах a, b [Указываются номера граф, в которых допущены ошибки]

У нас стоит "код 4", т.е. - возможно допущена ошибка в графах a, b Это графы сумма по сч/ф и Сумма налога. Хотят видимо, видеть сумму налога меньше)
Т.е. код ошибки налоговая ставит не "1" - Запись об операции отсутствует у контрагента, "4". Поэтому и не пойму, что хотят.

[Январь]

Хотят видимо, видеть сумму налога меньше)

Ну, да, ноль хотят
Они не могут утверждать, что нет такого счета-фактуры у контрагента, потому что это ваш авансовый счет-фактура

что раз не просят никаких документов прикладывать не надо?

Не просят - не надо. И вообще срок камеральной проверки за 2022 и 2023 давным давно прошел.

ИМХО, формализованным ответом отписаться, что всё у вас правильно.

[Аноним]

Ну, да, ноль хотят
Они не могут утверждать, что нет такого счета-фактуры у контрагента, потому что это ваш авансовый счет-фактура

Не просят - не надо. И вообще срок камеральной проверки за 2022 и 2023 давным давно прошел.

ИМХО, формализованным ответом отписаться, что всё у вас правильно.

А вот скажите, как правильно, допустим у меня счет-фактура авансовая (АВ1) выписана на миллион. НДС с 1 млн. 166666,67
Предположим, в декабре 22 года была реализация на 500 000 (НДС 83333,33).
В раздел 8 эта счет фактура попадает как: АВ1 1 000 000 (с НДС), но НДС к зачету выделяем 83 333,33 или АВ1 500 000 НДС к зачету 83 333,33

[Январь]

Сумма "покупок" всегда на полную сумму счета-фактуры, а НДС к вычету столько, сколько берете, т.е. так:
АВ1 1 000 000 НДС к зачету 83 333,33

[понаехавший Тут]

Не просят - не надо. И вообще срок камеральной проверки за 2022 и 2023 давным давно прошел.

Зато выездных совсем не прошел...

[BuhKoza]

Вероятно у вас копейки в сумме НДСа не сложились, если зачет был частями. Проверьте. И Общая сумма авансового зачета (та, которая с НДС) всегда должна быть полной, даже если зачет частями