Помогите разобраться с НДС в 1_С

Вид для печати

09.11.2005, 10:56
Katerinovna

Помогите разобраться с НДС в 1_С

Доброе утро всем форумчанам !!! Сразу признаюсь, что я новичок, но очень стараюсь всему научиться. Запуталась с НДС, а именно: в оборотно-сальдовой ведомости не могу определить какую сумму НДС я заплатила в бюджет и сколько мне осталось платить.
При заполнении декларации по НДС, 1_С автоматически заполняет графу "020-Реализация товаров"=всё верно по книге Продаж, а графу "316-Приобретение товара для перепродажи" мне приходится заполнять вручную.
В итоге получается, что в Об.Сальд.Вед. весит сумма, которая вытекает из графы 020, а суммы по книге Покупок найти не могу, т.е. 316 графу.
По ОСВ у меня получается: Сумма уплаченного налога-Сумма по книге Продаж=бред... Простите, ели запутала, но я сама уже совсем потерялась...
Где мне увидеть сумму НДС для уплаты в бюджет? Или я что-то делаю неверно? А может нужно расчитывать вручную на основании деклараций?
ПОМОГИТЕ, пожалуйста !!!
09.11.2005, 11:16
Пытливый

Анализ счета 68.2 за период.
Сумма оборотов по кт - сумма оборотов по дт = к уплате в бюджет или к возмещению.
(Исключая, разумеется обороты 68.2 с 51 (с расчетным счетом))
09.11.2005, 11:25
Katerinovna

Цитата:

Сообщение от Пытливый

Анализ счета 68.2 за период.
Сумма оборотов по кт - сумма оборотов по дт = к уплате в бюджет или к возмещению.
(Исключая, разумеется обороты 68.2 с 51 (с расчетным счетом))

Пытливый, прости... я не поняла... Если у меня по Кт 68.2 весит сумма из книги Продаж(НДС) = 200 000, а по Дт = 0,00. В декларации НДС к уплате = 5 000 р.Сальдовка по 68.2 = 200 000 и в течении налогового периода сумма наростает. Что делать-то??? Поясни, плиз !!!
09.11.2005, 11:33
Пытливый

Что нам показывает анализ счета 68.2?
По Кт:
1. НДС с авансов полученных (76.АВ)
2. НДС с реализации (90)
по Дт:
1. НДС по приобретенным (обороты с 19 счетом)
2. НДС уплаченный (обороты с 51)
3. НДС с авансов уплаченный ранее (76.АВ)
Как считается НДС к уплате/возмещению?
НДС с реализации + НДС с авансов - НДС по приобретенным - НДС с авасов уплаченных ранее.
Вот и ответ.
09.11.2005, 12:11
lea

а книга покупок заполнена?

судя по

Katerinovna Цитата:
Если у меня по Кт 68.2 весит сумма из книги Продаж(НДС) = 200 000, а по Дт = 0,00. В декларации НДС к уплате = 5 000 р.Сальдовка по 68.2 = 200 000 и в течении налогового периода сумма наростает. Что делать-то Поясни, плиз !!!

не заполнена

сальдо по 19 счету тоже в таком случае должно висеть
09.11.2005, 13:25
Katerinovna

Цитата:

Сообщение от lea

а книга покупок заполнена?

судя по

Katerinovna Цитата:
Если у меня по Кт 68.2 весит сумма из книги Продаж(НДС) = 200 000, а по Дт = 0,00. В декларации НДС к уплате = 5 000 р.Сальдовка по 68.2 = 200 000 и в течении налогового периода сумма наростает. Что делать-то Поясни, плиз !!!

не заполнена

сальдо по 19 счету тоже в таком случае должно висеть

В том-то и дело...Я ведь чувствую, что я что-то не так делаю. Да, дествительно по Дт 68.2 у меня "0", но при этом все книги, и Покупок и Продаж, заполнены. И 19 такой же красивый. У меня аванс. и прочей экзотики нет, я просто покупаю и перепродаю. Вот и считаю НДС продажа-НДС покупка = НДС к уплате...это на простом языке. Неправильно,да?
09.11.2005, 13:32
lea

тогда попробуйте сделать анализ счета 19, что там будет в кредитовой части? какой счет? должен быть 68,2
09.11.2005, 18:33
Aquad

Katerinovna,
Регламентную операцию "Формирование записей кн покупок" делали ?
А НДС в договорах автоматический (галочка стоит) ?
А приход отфактурирован для программы (заведены СчФ ) ?
10.11.2005, 10:17
Katerinovna

Цитата:

Сообщение от Aquad

Katerinovna,
Регламентную операцию "Формирование записей кн покупок" делали ?
А НДС в договорах автоматический (галочка стоит) ?
А приход отфактурирован для программы (заведены СчФ ) ?

Да. Единственное может ли это как-то повлиять,когда я при формировании СЧФ не ставила галочку "формировать проводки" ????
10.11.2005, 19:22
Aquad

Katerinovna,
Регламентную операцию "Формирование записей кн покупок" делали ?
И оно не пустое ?
11.11.2005, 10:37
Katerinovna

Цитата:

Сообщение от Aquad

Katerinovna,
Регламентную операцию "Формирование записей кн покупок" делали ?
И оно не пустое ?

...А это где ?...
11.11.2005, 10:41
Пытливый

Гх-м...
Журнал регламентных документов, документ "формирование записей в книгу покупок"...
11.11.2005, 12:03
Katerinovna

Я по поводк "Гх-м..." Пытливый, я же честно призналась, что я новичок. Надо помогать ближнему:-)
11.11.2005, 12:07
Katerinovna

Цитата:

Сообщение от Aquad

Katerinovna,
Регламентную операцию "Формирование записей кн покупок" делали ?
И оно не пустое ?

Ой, не делала.."Оно"... ещё как пустое! Что мне теперь всё нужно перебивать туда ???:-()
11.11.2005, 13:14
Пытливый

Если по договору с которым вы рассчитываетесь с поставщиками стоит галочка "формировать записи в книгу покупок автоматически", тогда вы делаете регламентный документ "формирование записей в книгу покупок" давите в нем на кнопку заполнить и проводите его. Тем самым сформируется куча проводок 19-68,2
Если галочка в договоре не стоит, тогда надо делать записи в книгу покупок врукопашную. Журнал с-ф полученные, документ "запись в книгу покупок".
Ближний мой! Позволь дать совет! КУРСЫ ПО ОБУЧЕНИЮ РАБОТЕ С 1С Бухгалтерия СРОЧНО!!!!!! Иначе потом намучаешься, о, ближний мой! :О)
11.11.2005, 13:38
Katerinovna

Цитата:

Сообщение от Пытливый

Если по договору с которым вы рассчитываетесь с поставщиками стоит галочка "формировать записи в книгу покупок автоматически", тогда вы делаете регламентный документ "формирование записей в книгу покупок" давите в нем на кнопку заполнить и проводите его. Тем самым сформируется куча проводок 19-68,2
Если галочка в договоре не стоит, тогда надо делать записи в книгу покупок врукопашную. Журнал с-ф полученные, документ "запись в книгу покупок".
Ближний мой! Позволь дать совет! КУРСЫ ПО ОБУЧЕНИЮ РАБОТЕ С 1С Бухгалтерия СРОЧНО!!!!!! Иначе потом намучаешься, о, ближний мой! :О)

Ла-а-адно... Но ведь, как говорят на своих же и учатся!!! :-)
Пытливый, СПАСИБО тебе огромное за помощь, а главное за терпение !!!
11.11.2005, 14:32
Пытливый

Еще раз.
НДС к уплате возникает с полученных авансов, с реализации.
Отражается по Кт счета 68.2
В 1С Бухгалтерия:
НДС с авансов - проводка 76.АВ - 68.2 формируется документом с-ф на аванс. (как правило вводится сей документ на основании выписки)
НДС с реализации - проводка 90 - 68.2 формируется документом с-ф выданный (как правило вводится на основании отгрузки - акт о оказании услуг, т.накладная и т.д.)
НДС к уменьшению - это ндс с оплаченных товаров, работ, услуг, ОС, которые получены/оприходованы/введены в эксплуатацию. Проводка 68.2 19
Проводка формируется записью в книгу покупок которую делают либо ручками, либо автоматически через регламентный документ "запись в книгу покупок"
Также НДС к уменьшению, это НДС с авансов, уплаченных ранее. Т. если вы в одном периоде получили аванс, заплатили с него НДС, а в другом периоде зачли этот аванс в счет отгрузки, то имеете право на зачтенный НДС уменьшить. Проводка 68.2 76АВ
Делается записью в книгу покупок либо ручками, либо автоматом.
Потом все это считается:
НДС с авансов+НДС с реализации - НДС с оплаченных - НДС с авасов ранее показанных. Если получился + то надо платить, если - то возмещать. И в декларации соответственно будет отражаться либо к уплате, либо к возмещению.
Успехов!
З.Ы. КУРСЫ! КУР-СЫ! КУР-СЫ!!! :О)
11.11.2005, 15:35
Katerinovna

Цитата:

Сообщение от Пытливый

Еще раз.
НДС к уплате возникает с полученных авансов, с реализации.
Отражается по Кт счета 68.2
В 1С Бухгалтерия:
НДС с авансов - проводка 76.АВ - 68.2 формируется документом с-ф на аванс. (как правило вводится сей документ на основании выписки)
НДС с реализации - проводка 90 - 68.2 формируется документом с-ф выданный (как правило вводится на основании отгрузки - акт о оказании услуг, т.накладная и т.д.)
НДС к уменьшению - это ндс с оплаченных товаров, работ, услуг, ОС, которые получены/оприходованы/введены в эксплуатацию. Проводка 68.2 19
Проводка формируется записью в книгу покупок которую делают либо ручками, либо автоматически через регламентный документ "запись в книгу покупок"
Также НДС к уменьшению, это НДС с авансов, уплаченных ранее. Т. если вы в одном периоде получили аванс, заплатили с него НДС, а в другом периоде зачли этот аванс в счет отгрузки, то имеете право на зачтенный НДС уменьшить. Проводка 68.2 76АВ
Делается записью в книгу покупок либо ручками, либо автоматом.
Потом все это считается:
НДС с авансов+НДС с реализации - НДС с оплаченных - НДС с авасов ранее показанных. Если получился + то надо платить, если - то возмещать. И в декларации соответственно будет отражаться либо к уплате, либо к возмещению.
Успехов!
З.Ы. КУРСЫ! КУР-СЫ! КУР-СЫ!!! :О)

Пытливый,
ТЫ ПРОСТО УМНИЧКА !!! :-))
11.11.2005, 23:04
Mela

Цитата:

Сообщение от Katerinovna

Ой, не делала.."Оно"... ещё как пустое! Что мне теперь всё нужно перебивать туда ???:-()

КАНЭЧНА!!! шутю-шутю...
11.11.2005, 23:05
Mela

Цитата:

Сообщение от Пытливый

Если по договору с которым вы рассчитываетесь с поставщиками стоит галочка "формировать записи в книгу покупок автоматически", тогда вы делаете регламентный документ "формирование записей в книгу покупок" давите в нем на кнопку заполнить и проводите его. Тем самым сформируется куча проводок 19-68,2
Если галочка в договоре не стоит, тогда надо делать записи в книгу покупок врукопашную. Журнал с-ф полученные, документ "запись в книгу покупок".
Ближний мой! Позволь дать совет! КУРСЫ ПО ОБУЧЕНИЮ РАБОТЕ С 1С Бухгалтерия СРОЧНО!!!!!! Иначе потом намучаешься, о, ближний мой! :О)

неэээ не намучается
это вариант "счастливое неведение"
оно потом уволится, а на ее место придет какой пытливый, вот он и огребет по полной
12.11.2005, 10:34
Programada

Закрываю тему, т.к. уже пошли совсем не по теме разговоры. В Пятницу с таким.