Вид для печати
Ответьте пожалуйста, как правильно (за какой месяц) заполнить декларации (0% и обычную по НДС)- в месяце получения разрешения и отказа или в месяце, когда была реализация?
1.Получено разрешение ИФНС на возмещение НДС.
2.Получен отказ ИФНС на возмещение (но будем опять подавать документы)
Не понимаю, на основании чего налоговая вынесла решение (об отказе или возмещении), если Вы еще не сдали декларацию по 0 ставке?
Дополнение к вопросу :
0% декларация уже подавалась, когда был собран пакет документов - в апреле. Отказ и разрешение получены в октябре. В каком периоде возмещать НДС и начислять НДС - в апреле (и подать уточненку по обычной деклараци или в октябре ?
В периоде, за который вы предоставили декларацию по 0 ставке с потверждающими документами.Цитата:
В каком периоде возмещать НДС
ИМХО: Уточненка в обычную декларацию в периоде отгрузки.Цитата:
В каком периоде начислять НДС при отказе
А надо ли при получении из ГНИ отказа заполнять декларацию 0 % за период, когда была отгрузка (и показывать в этой декл. начисленный НДС за минусом 19 сч)?
Если получили отказ по ставке 0%, делаете исправительную на поданную ранее с пакетом декларацию 0% и исправительную 0% и общую на месяц отгрузки.
Подскажите, пожалуйста, как заполнить декларацию по НДС с 0% ставкой и на какое число, дату отгрузки или дату собранных документов. Отгрузка была в 20.03. Декларацию за 1 кв-л подавали нулевую.Пакет подтверждающих документов собрали в сентябре.У меня ещё такой вопрос: надо ли подавать уточнёнку за 1 кв-л ?
Подскажите, пожалуйста, как заполнить декларацию по НДС с 0% ставкой ( у нас экспорт через Белоруссию в Литву) и на какое число, дату отгрузки или дату собранных документов. Отгрузка была в 20.03. Декларацию за 1 кв-л подавали нулевую.Пакет подтверждающих документов собрали в сентябре.У меня ещё такой вопрос: надо ли подавать уточнёнку за 1 кв-л ?
В какую страну экспорт?Цитата:
Сообщение от Чижулька
Если собрали в сентябре отражайте в декларации за 3 квартал (раздел 5). Значение показателя строки 030 этого раздела учитывается при расчете значений показателей строк 040 и 050 раздела 1. Уточненку не надо.
нет не нужно. отгрузку по 0% показываете в декларации за 3 квартал, когда собран пакетЦитата:
Сообщение от Чижулька
В Литву через Белоруссию
Если в Литву, то именно так.
Если налоговая не откажет. Причина?Цитата:
Сообщение от Чижулька
