счет-фактура не формирует проводки

1С Предприятие 7.7 (7.70.025)
бухгалтерский учет редакция 4.5 (7.70.464 0
документом Счет-фактура, котор. я делаю кнопочкой "ввести на основании", не формируются проводки, почему-то в одних с\ф активна кнопочка "формировать проводки" (т.е. я могу там поставить галочку: уважаемая 1С, сформируй мне проводочки:) ), а в ноябрьских с\ф так сделать нельзя: эта кнопка неактивна. и вся сумма с 60-го счета относится на 41, на 19 ничего не попадает...:(
Как объяснить программулине, что она (или я) не права?

... в документе-основании убрать галку Влкючать НДС в стоимость?

Naumov, а на там и не стоИт :p Ещё есть предложения?

Цитата:

---

Сообщение от Елена М

Ещё есть предложения?

---

Есть... обновить релиз до 7.70.469 :D

Цитата:

---

обновить релиз до 7.70.469

---

Кисуля, Вер, эт само собой: как только начальство денег даст :yes:
Но у меня в данной версии -то почему такая ерунда творится: часть документов ведь нормально проводятся, а эти - не желают! :(

Этоединственная причина! Попробуйте перезаполнить с-ф.

Елена М, а вы разве не обслуживаетесь?
Если у вас программа лицензионная, то вы сами можете доехать в сервис-центр и обновить релиз. Это совершенно бесплатно.

Я вот одного не поняла

Цитата:

---

в ноябрьских с\ф так сделать нельзя: эта кнопка неактивна. и вся сумма с 60-го счета относится на 41, на 19 ничего не попадает.

---

вы что, заводите документ счета-фактуры полученные?

Цитата:

---

вы что, заводите документ счета-фактуры полученные?

---

да, на основании накладной. А это неправильно??? :wow:

Цитата:

---

вы разве не обслуживаетесь?

---

неа, мы не обслуживаемся6 программу покупали в магазине, но обслуживал её до недавнего времени наш системщик САМ. Пока не уволился...

Простите, "тезка", если внесу в тему сумятицу из-за почти одинаковых имен.
А зачем вы вводите сч-ф полученную? Я сразу на основании накладной делаю запись в книгу покупок. Журнал полученных сч-ф формируется правильно.

Елена_М, cумятицы не будет: адреса разные :) :yes:

Цитата:

---

зачем вы вводите сч-ф полученную? Я сразу на основании накладной делаю запись в книгу покупок.

---

потому, что если нет с\ф, я не могу зачесть входной НДС

Цитата:

---

Сообщение от Елена М

Елена_М, cумятицы не будет: адреса разные :) :yes:потому, что если нет с\ф, я не могу зачесть входной НДС

---

Да нет, зачем делать лишнюю операцию? Вместо "Накл-счф-запись в кн.покупок" делается "накл-запись в кн.покупок", а реквизиты счет-фактуры вы ведь указываете в накладной?

Цитата:

---

Сообщение от Елена М

Елена_М,потому, что если нет с\ф, я не могу зачесть входной НДС

---

Давайте не будем путать бумажный счет-фактуру, необходимый для зачета НДС, и факт отражения его присутствия в программе. Вовсе не обязательно для этого вводить документ "Счет-фактура полученный".
Вы можите просто в документе прихода (Поступление товаров, Поступление материалов, Услуги сторон.организаций и т.п) поставить галку "Счет-фактура" и ввести номер и дату счета-фактуры. Тогда докумет "Счет-фактура" вводить не нужно. После оплаты Вы вводите Док "ЗаписьКнигиПокупок" ( или записи) и на основании их и формируется книга покупок.

Мелена.spb, именно это я и пытаюсь объяснить.

Елена М, почитайте инструкцию в книжке по 1С по вводу в программу товара полученного.