1С Предприятие 7.7 (7.70.025)
бухгалтерский учет редакция 4.5 (7.70.464 0
документом Счет-фактура, котор. я делаю кнопочкой "ввести на основании", не формируются проводки, почему-то в одних с\ф активна кнопочка "формировать проводки" (т.е. я могу там поставить галочку: уважаемая 1С, сформируй мне проводочки), а в ноябрьских с\ф так сделать нельзя: эта кнопка неактивна. и вся сумма с 60-го счета относится на 41, на 19 ничего не попадает...
Как объяснить программулине, что она (или я) не права?
... в документе-основании убрать галку Влкючать НДС в стоимость?
Последний раз редактировалось Aquad; 04.12.2005 в 22:00.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Naumov, а на там и не стоИтЕщё есть предложения?
Есть... обновить релиз до 7.70.469Сообщение от Елена М
Всё в этой жизни не просто так!
Кисуля, Вер, эт само собой: как только начальство денег дастобновить релиз до 7.70.469
Но у меня в данной версии -то почему такая ерунда творится: часть документов ведь нормально проводятся, а эти - не желают!
Этоединственная причина! Попробуйте перезаполнить с-ф.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Елена М, а вы разве не обслуживаетесь?
Если у вас программа лицензионная, то вы сами можете доехать в сервис-центр и обновить релиз. Это совершенно бесплатно.
Я вот одного не поняла
вы что, заводите документ счета-фактуры полученные?в ноябрьских с\ф так сделать нельзя: эта кнопка неактивна. и вся сумма с 60-го счета относится на 41, на 19 ничего не попадает.
Всё в этой жизни не просто так!
да, на основании накладной. А это неправильно???вы что, заводите документ счета-фактуры полученные?
неа, мы не обслуживаемся6 программу покупали в магазине, но обслуживал её до недавнего времени наш системщик САМ. Пока не уволился...вы разве не обслуживаетесь?
Простите, "тезка", если внесу в тему сумятицу из-за почти одинаковых имен.
А зачем вы вводите сч-ф полученную? Я сразу на основании накладной делаю запись в книгу покупок. Журнал полученных сч-ф формируется правильно.
Елена_М, cумятицы не будет: адреса разныепотому, что если нет с\ф, я не могу зачесть входной НДСзачем вы вводите сч-ф полученную? Я сразу на основании накладной делаю запись в книгу покупок.
Да нет, зачем делать лишнюю операцию? Вместо "Накл-счф-запись в кн.покупок" делается "накл-запись в кн.покупок", а реквизиты счет-фактуры вы ведь указываете в накладной?Елена_М, cумятицы не будет: адреса разныепотому, что если нет с\ф, я не могу зачесть входной НДС
Давайте не будем путать бумажный счет-фактуру, необходимый для зачета НДС, и факт отражения его присутствия в программе. Вовсе не обязательно для этого вводить документ "Счет-фактура полученный".
Вы можите просто в документе прихода (Поступление товаров, Поступление материалов, Услуги сторон.организаций и т.п) поставить галку "Счет-фактура" и ввести номер и дату счета-фактуры. Тогда докумет "Счет-фактура" вводить не нужно. После оплаты Вы вводите Док "ЗаписьКнигиПокупок" ( или записи) и на основании их и формируется книга покупок.
С уважением, Елена (ака Мелена)
Мелена.spb, именно это я и пытаюсь объяснить.
Елена М, почитайте инструкцию в книжке по 1С по вводу в программу товара полученного.
Всё в этой жизни не просто так!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
