Вид для печати
У меня периодически возникают ситуации, когда поставщики (по какой- нибудь разовой сделке) предоставляют только накладную или Акт об оказании услуг с выделенным НДС и не предоставляют сч.-ф. Т.к. в основном это незначительные суммы требовать от них этот сч.ф. бывает накладно (сумма копеечная, а трудозатрат куча). Вот и появляется у меня на сч.19 сальдо! Что же делать с этим незачтенным НДС? Или так и будет он бесконечно болтаться на сч.19???:(
Либо включать в стоимость НДС, либо требовать сч/ф.
Причем я обычно выбираю последний вариант.
Есть и третий, выписать самим, но оно вам надо?;)
А на каком основании я включю в стоимость, когда у меня в накладной НДС выделен? Неужели с сч.19 ничего нельзя сделать??? Ведь даже дебеторскую задолженность включаем в расходы при определенных условиях, а здесь сальдо всю жизнь болтаться будет что ли?
В стоимость включать нельзя.
Можно списать на 91-2, но налог на прибыль это не уменьшит :(Цитата:
Неужели с сч.19 ничего нельзя сделать???
Хоть болтаться не будут.
На 19 может висеть 3 года (мнение налоговой, т.к. потом уже нельзя проверить обоснованность вычета). После надо списывать на 91.2 (если хотите - можете раньше), для налога на прибыль не учитывать.
Ага, поняла, списываю на внереализационные расходы, кот. не уменьшают налогооблагаемую прибыль через три года с момента появления на сч. 19.
Я тоже всегда такие копеечные суммы на 91.2 списываю, есть такие поставщики, которые ничего нормально сделать не могут, или пришлют сч-ф, а он у них так заполнен, что аж волосы на голове встают от ужаса
если лениво заморачиваться с сч/ф, сажайте под н/о (26 "н/о НДС")
На всякий случай еще раз:):Цитата:
Ага, поняла, списываю на внереализационные расходы, кот. не уменьшают налогооблагаемую прибыль через три года с момента появления на сч. 19.
Цитата:
если хотите - можете раньше
птенчик,
нельзя !!!
