Новая декларация по НДС 0%, как заполнять?

Читаю порядок заполнения, это мрак просто, как вообще понимать фразу:
"В графе 7 по строке 010 по каждому коду операции показывается сумма налога, ранее исчисленная по товарам (работам, услугам), по которым применение налоговой ставки 0 процентов ранее не было документально подтверждено, и включенная в предыдущие налоговые периоды в декларации по ставке 0 процентов."?
Для особо тупых, разъясните, кто-нибудь: имеется в виду сумма налога, которая ранее у нас должна была быть начислена с суммы реализации, по которой применение ставки 0% не подтверждено, т.е. гр.6 раздела 2. старой декларации? Тогда за какие "предыдущие периоды", собственно? Общая сумма вообще всей имеющейся на сегодняшний день еще не подтвержденной реализации что ли?! :wow:

Перечитала в 25 раз: или все-таки имеется в виду сумма НДС, ранее начисленного по неподтвержденной реализации, которую мы в этом месяце подтверждаем?

Люди, ну неужели никто не пытался заполнять еще?! :( Или все сдают по старым формам?

Перечитала в 25 раз: или все-таки имеется в виду сумма НДС, ранее начисленного по неподтвержденной реализации, которую мы в этом месяце подтверждаем?
Вы поняли правильно...я делаю именно так!

Люди, подскажите...как быть...если по истечении 180 дней не был собран пакет документов (0%) ...и суммы НДС на реализацию были начислены, а также поставлен к возмещению входной НДС...
И чего теперь..когда мы все таки собрали пакет документов?
Чего делать с входным НДС то?

Цитата:

---

Перечитала в 25 раз: или все-таки имеется в виду сумма НДС, ранее начисленного по неподтвержденной реализации, которую мы в этом месяце подтверждаем?
Вы поняли правильно...я делаю именно так!

---

А в 9 столбце - сумма, принимаемая к вычету....И если вы уже в 5 указали сумму, предъявленную и подтвержденную, то как бы не вышло что в 7 столбце вы ее продублируете...
:wow:

Значит, я делаю так как написано было в журнале РНК, а именно:
1)по гр.5 "новой декларации 0%", ставлю сумму входного НДС по ранее неподтвержденному (теперь подтвержденному) экспорту,
2) эту же суммму я ставлю в гр.8, т.е "воостанавливаем " входной НДС, т.к. теперь собрали весь пакет документов
3)в гр.8 ставлю сумму НДС, ранее начисленную на огрузку по неподтвержденному экспорту
4) считаем сумму гр.9 = гр.5+гр.7-гр.8
Т.о. получаем что к возмещению из бюджета у нас сумма НДС, которую мы ранее начислили по неподтвержденному экспорту на отгрузку , а терерь, собрав весь пакет документов, хотим вернуть из бюджета
Незнаю конечно, но считаю это логичным!

Ой, пардон, в пункте 3) читай вместо гр.8 графа 7