Разные месяца у сч-ф и накладной (совсем разные)

Доброе утро!
В общем ситуация следующая: в ноябре мой поставщик отгрузил вагон с товаром моему покупателю (транзитная поставка через нас). Документы на отгрузку самого товара я получила во время, а вот документы по ж/д тарифу только вчера (февраль), а там: документы от железной дороги выписаны ноябрем (это ж/д квитанция, накопитлеьня ведомость и т.д.), а поставщик счет-фактуру выставил мне январем. Переделать ничего не возможно: поставщик закрытое гос. предприятие министерства обороны. Получается каша: расходные документы ноябрем, счет-фактура январем. А мне эти расходы надо своему покупателю перевыставить.
Как это сделать?
Оприходовать ж/д тариф ноябрем. Будет "висеть" до января на счете 41.1... смех то... (так как нужно же будет накладную на него выписать покупателю).
А перевыставить его январем, потому как в декабре у меня нет сч-фактуры, а за ноябрь уже прошла камерльная проверка по НДС.

Все ли гладко? На сколько это возможно, конечно.

С уважением, ESM

На камеральную проверку не стоит ориентироваться, так как она не является сплошной. после неё можно вносить изменения.
При этом накладная или иные документы на отгрузку товара и счёт-фактура разные документы по своей сути. На основании отгрузочных документов подтверждается факт отгрузки. Ну а счёт-фактура - документ для НДС.

В общем, думаю так: приходую ж/д тариф ноябрем, перевыставляю его январем. Вопрос: оприходую я его на счет 41.1, на сколько это корректно? Просто по-другому 1С "не поймет", что его надо поставить в товарную накладную. )))

ESM на 41 думаю не совсем корректно ,у меня похожая ситуацию
пока ломаю голову ,не знаю как с НДС , можно производить вычет НДС если ж/д тариф не относится на затраты , а перевыставляется поставщику
В 1с сделала а через операцию введенные вручную ,можно попробовать через услуги стронних организаций
Мне интересны проводки , как правильно отразить НДС ?

Получила счет-фактуру от покупателя за ж/д тариф за переадресовку груза
76/5 60/1
Выставляю счет-фактуру поставщику
60/1 76/5


Получила счет-фактуру от покупателя за ж/д тариф за переадресовку груза
76/5 60/1
19/3 60/1

Выставляю счет-фактуру поставщику
60/1 76/5
60/1 68/2

ESM, а зачем услугу пихать в товарную накладную?

Уважаемые клерки , помогите пожалуйста
НДС по ж/д тарифу можно ставить на вычет, если далее мы выставляем ж/д тариф поставщику ?

Цитата:

---

а зачем услугу пихать в товарную накладную?

---

Панта, затем, что наши поставщики выставляют нам ж/д тариф в товарной накладной отдельной строкой + копии документов от железной дороги. Но вопрос дельный, так как реально не логично....

vesnyshka, вопрос хороший. Ужас, даже не задумывалась никогда. Если мне его выставляют в ТОРГ-12, то я его приходую, а потом "продаю" по той же цене, что и оприходовала.
А если через 76? То получается тоже, потому что ты вытавляешь покупателю счет-факутуру с НДС. Твой поставщик тебе тоже с НДС ее выставил. Счет-факутра тобой от поставщика получена, ты ее должна зпрегистрировать в журнале учета счетов-фактур, и в книге покупок.
Только как вот все это в 1С оформить. Буду пробовать.

Панта, добрый день!
Вот вопрос встал опять!

Цитата:

---

НДС по ж/д тарифу можно ставить на вычет, если далее мы выставляем ж/д тариф поставщику ?

---

Та же ситуация с транспортными расходами.
Какими документами можно это оформить?

С уважением, ESM

ESM , Если вы перевыставляете тариф жд без наценки, то принимать ндс к вычету нельзя. Точно так же у вас не возникнет базы по ндс (в части тарифа)
Все это просто проводится через 76 транзитом :)

БУХ_алтер, все это, конечно, хорошо. В письме Минфина № 03-03-01-04/1/103, так и пишется, что необходимо использовать счет 76, но там также написано, что ... "В том случае, когда в договоре поставки отражено, что покупатель сверх цены компенсирует транспортные расходы, то сумма компенсации будет являться доходом данной организации-поставщика.
С другой стороны, оплата поставщиком доставки груза по железной дороге будет являться расходом, уменьшающим налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций."
То есть это фактически "реализация". Доход-Расход...
Для целей НДС... Счет-фактура сам по себе быть не может.

И подскажите, как Вы этот вариант с 76 счетом реализуете в 1С? Без привязки к программе все действительно просто :)

С уважением, ESM