Вид для печати
Всегда работала НДС по оплате, и теперь глюк.
Скажите, а если НДС по отгрузке - все равно НДС с полученных авансов начисляется??
ПС. Ну кто знает, если деньги в 2005 году вовремя не отправили (банк зачислил БОШИЕ суммы 30.12.05 после 17.00 - когда уже не сделать платежки), однозначно попали на НДС???? Если поменять НДС "по отгрузке" не спасет???
начисляется.Цитата:
Сообщение от AlinaAmir
не спасет.Цитата:
Сообщение от AlinaAmir
Начисляется, начисляется дочитала до 162 статьи. ТАК ВАРИАНТОВ СОВСЕМ НЕТ??????
НДС в авансов начисляется при любой учетной политике, хоть по оплате, хоть по отгрузке.
А на НДС вы попали однозначно. Могу предложить следующий вариант: делаете декларацию по НДС за декабрь без учета этих авансов. В январе сдаете декларацию, в которой эти авансы уже ставите к возмещению (если отгрузка естественно прошла), а следом можно на следующий день сдаете уточненку по НДС, где эти авансы ставите к уплате в бюджет. В итоге уплатите только пени за просрочку платежа.
Или просто можете не заплатить полностью весь НДС за декабрь, налоговая вам потом пени доначислит и все.
Только лучше пени сами насчитайте и уплатите.
Ага, и готовтесь к штрафу по 120 статье за грубое нарушение.
Слушайте, а уже не первый год замужем, но что называется ОСЕНИЛО!!!СПАСИБОООООООООО!
а можно сразу махом: в декабре не только авансы свалились, но еще оплатили суммы поставщикам, кот. что называются "расчеты по претензиям". С поставщиками посорились, первичку от них не получить, в итоге весят "до выяснения" на 60. А деньги то живые платили, НДС то терять не хочеться. А "до выяснения" - значит, что скорее она будет весеть 3 года.
грубое нарушение - понятие вообще неконкретное, такое чувство , что за отсутсвие 1 счф могут оштрафовать на 15.000.
Могу предложить следующий вариант: делаете декларацию по НДС за декабрь без учета этих авансов...
Хорошая идея. Сама бы не додумалась. Спасибо.
Только обязательно перед тем как подать уточненку сами насчитайте себе пени и заплатите их, т.е. на момент подачи уточненки не должно быть задолженности по НДС и пени. Иначе могут штраф нарисовать.
А если все заранее заплатить - все будет ОК. Сама не раз так делала, налоговики проверяли - никаких претензий
