Всегда работала НДС по оплате, и теперь глюк.
Скажите, а если НДС по отгрузке - все равно НДС с полученных авансов начисляется??
ПС. Ну кто знает, если деньги в 2005 году вовремя не отправили (банк зачислил БОШИЕ суммы 30.12.05 после 17.00 - когда уже не сделать платежки), однозначно попали на НДС???? Если поменять НДС "по отгрузке" не спасет???
начисляется.Сообщение от AlinaAmir
не спасет.
Начисляется, начисляется дочитала до 162 статьи. ТАК ВАРИАНТОВ СОВСЕМ НЕТ??????
НДС в авансов начисляется при любой учетной политике, хоть по оплате, хоть по отгрузке.
А на НДС вы попали однозначно. Могу предложить следующий вариант: делаете декларацию по НДС за декабрь без учета этих авансов. В январе сдаете декларацию, в которой эти авансы уже ставите к возмещению (если отгрузка естественно прошла), а следом можно на следующий день сдаете уточненку по НДС, где эти авансы ставите к уплате в бюджет. В итоге уплатите только пени за просрочку платежа.
Или просто можете не заплатить полностью весь НДС за декабрь, налоговая вам потом пени доначислит и все.
Желаю всем удачи!
Только лучше пени сами насчитайте и уплатите.
Последний раз редактировалось Анастасия.; 20.02.2006 в 16:37.
Ага, и готовтесь к штрафу по 120 статье за грубое нарушение.
Слушайте, а уже не первый год замужем, но что называется ОСЕНИЛО!!!СПАСИБОООООООООО!
а можно сразу махом: в декабре не только авансы свалились, но еще оплатили суммы поставщикам, кот. что называются "расчеты по претензиям". С поставщиками посорились, первичку от них не получить, в итоге весят "до выяснения" на 60. А деньги то живые платили, НДС то терять не хочеться. А "до выяснения" - значит, что скорее она будет весеть 3 года.
грубое нарушение - понятие вообще неконкретное, такое чувство , что за отсутсвие 1 счф могут оштрафовать на 15.000.
Могу предложить следующий вариант: делаете декларацию по НДС за декабрь без учета этих авансов...
Хорошая идея. Сама бы не додумалась. Спасибо.
Только обязательно перед тем как подать уточненку сами насчитайте себе пени и заплатите их, т.е. на момент подачи уточненки не должно быть задолженности по НДС и пени. Иначе могут штраф нарисовать.
А если все заранее заплатить - все будет ОК. Сама не раз так делала, налоговики проверяли - никаких претензий
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
