У меня такой вопрос: Сделана была платежка на оплату поставщику (с НДС), но поставщик был указан с ошибкой; деньги ушли, но потом вернулись на р/сч (в документе от банка на поступление д.ср. написано: НДС не предусмотрен). Как мне провести это по бухгалтерии? какими проводками оформляется?
