 |
У меня такой вопрос: Сделана была платежка на оплату поставщику (с НДС), но поставщик был указан с ошибкой; деньги ушли, но потом вернулись на р/сч (в документе от банка на поступление д.ср. написано: НДС не предусмотрен). Как мне провести это по бухгалтерии? какими проводками оформляется?
Дебет 60(76) Кредит 51 - деньги ушли
Дебет 51 Кредит 60(76) - деньги пришли
А как же НДС? что будет с налогообложением? и прибыль???Сообщение от Анастасия.
Нет здесь ни добавленной стоимости, ни прибыли.
Спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием