Возврат товара; ввод накладной в 1С (7.7)

Уважаемые клерки!
Насколько я знаю, возврат товара от покупателя вводится в 1С (версия 7.7) накладной с видом поступления "возврат от покупателя". В данном случае 1С сама формирует проводки. И все здесь понятно кроме одного: при возврате товара образуется аванс (Дт 62.2 - Кт 90.1.1). В моем понимании сумма данного аванса должна совпадать со стоимостью данного товара, включая НДС (в случае, если товар был оплачен). У меня же программа берет сумму раза в три больше, чем нужно.
Если кто сталкивался с этим, подскажите, пожалуйста. Заране всем спасибо.

Цитата:

---

сумма данного аванса должна совпадать со стоимостью данного товара

---

Если укажите документ отгрузки - должна совпадать, если нет - .......

Возврат производится по отгрузочной накладной только частично, но при этом документ отгрузки указан.

Цитата:

---

Возврат производится по отгрузочной накладной только частично

---

Вот в этом-то и есть главная проблема в таких случаях - товар возвращается по нескольким отгрузкам! :)
Если я правильно помню, победить эту беду без правки в Конфигураторе нельзя.

В таком случае, можно ли не указывать документ отгрузки и какие тогда могут быть сложности?

Похоже, программа "привязывает" эти суммы к договору с контрагентом. Ввела вместо договора Акт о возврате товаров. Теперь сумму берет правильную.
Сапсибо за помощь.

Цитата:

---

В таком случае, можно ли не указывать документ отгрузки

---

В приципе, можно.

Цитата:

---

какие тогда могут быть сложности?

---

Возьмет цену среднюю на данный момент - по-моему так.

У меня почему-то при возврате сторнирующие проводки 90.2-41 делаются только в количественном выражении, без денежных сумм. Разве это нормально?

1С 7.7 Возврат товара поставщику ( импортный товар) Поделитесь , пожалуйста, опытом:
Делаю отгрузку по док поставщика - в табличной части ГТД отражается. На основании этого док формирую сч-ф - ГТД НЕТ и автоматом никак не получается.Как сдедать чтоб в сч-ф все автоматом попадало? Еще проблема: весь прошлый год реализовали импортный товар на экспорт, поэт сч-ф не приходилось выписывать ( декларант сам инвойсы составлял) и проблема не возникла. Товар приходовала как положено - страна происхождения, номер ГТД. В книгу покупок ГТД попадали как нужно. Проверяю забалансовый счет ГТД - товар не списан. т.е. машина автоматом не определила происхождение реализованного товара.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

У меня почему-то при возврате сторнирующие проводки 90.2-41 делаются только в количественном выражении, без денежных сумм. Разве это нормально?

---

Вы себестоимость возвращенного товара не указали.

Цитата:

---

Сообщение от Климов Сергей

Вы себестоимость возвращенного товара не указали.

---

А где надо ее указать? В ценах?

См. закладки "Себестоимость в БУ" и "Себестоимость в НУ".

подскажите пожалуйста: пришли материалы от поставщика(он на ОСНО), мне надо вернуть часть материалов(я на УСНО) ему обратно. делая накладную на возврат НДС я не выделяю(или не выделяю)?

ошибка в предыдущем вопросе

Цитата:

---

не выделяю(или не выделяю)

---

, выделяю или нет?