Здравствуйте. Мы на УСНО. Такая ситуация: покупатель дважды сделал оплату по счету. Покупатель - постоянный, и поэтому возврат денег делать не хочет ни он ни мы.
Подскажите, пожалуйста, как оформить зачет излишне полученных сумм в счет следующей поставки? Какие документы надо оформить, может письма написать?
Заранее благодарен!
06.03.2006, 15:02
Andyko
Цель какая? Избежать исключения второго платежа из налоговой базы ?
06.03.2006, 15:43
Аноним
Цель - не заниматься возвратом денег, которые в скором времени вернуться обратно. Сейчас нам удобнее принять эту сумму в доход, а не возвращать. Вот я и хочу узнать как нам это оформить!
