Закрыть задолженность по 66 и 71 сч. как перед физ.лицом????

Подскажите, правильно ли будет сделать следующим образом. У ООО кредитовое сальдо по 66 (учредитель вносил временную финансовую помощь) и 71 счету (подотчет на ген.директора)- ген.директор и учредитель одно и то же лицо. Могу ли я закрыть эту задолженность перед ними вот так: продать наши ОС этому физ лицу, и потом сделать взаимозачет задолженностей. Честно говоря, мне эта схема кажется не очень правильной, ведь учредитель и ген.директор - это одно, а этот же человек, но как физ.лицо - это как в другом измерении. Скажите мнение со стороны, а то уже ничего вразумительного для себя ответить не могу.

Продайте ОС физ.лицу, делая вид, что он вам не знаком, получите деньги и погасите задолженность.

эээ... собственный ген.директор, он же учредитель - даже усиленно делая вид, что мы его не знаем - "не верю!" и деньги за ОС мы получать и не планировали, а чтобы висела задолженность с двух сторон, а потом ее закрыть взаимозачетом. Меня интересует, такая операция вообще правомочна?

А директор, он же учредитель, он же займодавец может попросить погасить перед ним задолженность по займу путем погашения с расчетного счета организации его потребительского кредита?

вы должны учредителю (по 66), а гендиректор должен организации (по 71), так? Если учредитель и ГД - одно то то же лицо, то зачем нужны какие-то ОС для зачета?

Внесите в кассу неиспользованную сумму по авансовому отчету и отдайте ее в погашение займа. А ОС при чем тут - не понимаю...

Взаимозачет и все! Оформляется простым актом без НДС.

Цитата:

---

У ООО кредитовое сальдо по 66 (учредитель вносил временную финансовую помощь) и 71 счету (подотчет на ген.директора)

---

Очевидно, по 71 счету висят не выданные суммы, а невозмещенный перерасход... :)
Мне вариант Ло нравится...

Цитата:

---

Сообщение от Чиж

Очевидно, по 71 счету висят не выданные суммы, а невозмещенный перерасход... :)

---

Тогда вопрос стоит не о зачете, а о закрытии долга. а это не принципиально, пусть висит себе....

Цитата:

---

Тогда вопрос стоит не о зачете, а о закрытии долга. а это не принципиально, пусть висит себе....

---

...Автора "висячее" положение (вздыхает) не устраивает....

:) да нет, меня, в принципе, все устраивает, но вот ОС нужно из нашего ООО убирать и как можно дальше :) Да, кредитовое сальдо и по 66 и по 71. Сейчас выясняется, что ген.директор вовсе не учредитель, а вносил в кассу деньги как простой займ (о, ужас!) (я недавний бух. всего там еще не знаю, учредительных доков на руках не было :( ). этот займ как от простого физ.лица я закрою, как и советовала ЛО, здесь все понятно. Но вот что делать с кредитовым сальдо по 71 сч. так что все же скажете????

То же самое, что и с 66. :)
ОС продать, деньги получить, долг по 71 погасить.
При согласии на то директора-подотчетника. :)

спасибо всем большое за участие :)

Дааа, меня б такое волновало..... Обычно, не знаешь, что с Дт по 71 делать! Как только Кт вылазит - радость-то какая, не надо ничего выдумывать в расход подотчетнику!
А если ОС продавать - морока одна. Конечно, сравните - что вам нужнее - чистое сальдо по 71, или налоги за продажу ОС и суета с оформлением.
Я бы лично приберегла это Кт сальдо для черной кассы. Ну, это у меня так, а если у вас нет - тогда решайте....