Вид для печати
я не могу понять чтоя не так делаю в 1С...
когда обрабатываю накладные на поставку материалов, 1С делает проводку Д10.1К60.1 на сумму купленных материалов
и Д19.3К60.1 на сумму НДС
дальше обрабатываю полученную с-ф
опять возникает проводка Д19.3К60.1
и потом запись книги продаж
Д68.2К19.3....
т.е. по Д19 счета у меня остается висеть сумма НДС, которую 1С выделил по накладной....
что я только не пробовала, не могу понять в чем косяк..... очень надеюсь на Вашу помощь
Какая 1С-программа?
да обычная, 1С предприятие 7-ка
При обработке накладной в графе "счет-фактура" галочку ставите?
да, ставлю галочку и проставляю номер с-ф!
этого достаточно, счет-фактуру отдельным документом еще заводить не нужноЦитата:
да, ставлю галочку и проставляю номер с-ф!
Панта, спасибо! понятно теперь! :yes: Вы меня спасли!
Панта права, документ регистрируется, проводки уже сделаны, при формировании книги покупок, данных достаточно, сумма НДС и реквизиты сч/ф отразятся.Цитата:
Сообщение от Лу)
Кроме случаев, когда поступает импортный товар и необходимо указывать ГДТ, тогда галку ставить не нужно, а счет фактуру нужно вводить на основании документа поступления (кнопка действие, ввести на основании).Цитата:
Сообщение от Панта
Не совсем согласна, в этом случае, я ставлю галочку в графе счет-фактура, заменяю страну-производителя в номенклатурной карточке товара, тогда в накладной автоматически появляется поле для заполнения реквизитов ГТД.Цитата:
Сообщение от Naumov
Если в Вашем способе есть преимущества - буду благодарна за подробное объяснение.
