Вид для печати
1c 8.0 Бухгалтерия предприятия.
Не знаем как отразить. Есть поступление услуг со счёт фактурой, но к возмещению предъявлять не хотим. Когда делаем формирование записей киниги покупок эта с/ф туда попадает, соотвественно делает проводки на 68 счёт, не хотелось бы. Как отразить такую ситуацию в 1с
А если не регистрировать счет-фактуру?
изучайте мат.часть :)
тогда оно и в книгу покупок не попадёт. А должно оно вобще в книгу покупок попадать?
то есть вопрос в теперь в том: Если мы не хотим возмещать этот НДС должна ли эта с/ф попадать в книгу покупок?
(БУХ_алтер) с радостью, а сейчас подскажи если знаешь.
т.е вы хотите ндс отнести за счет прибыли?
Какой смысл вы вкладываете в слово "возмещать"?Цитата:
то есть вопрос в теперь в том: Если мы не хотим возмещать этот НДС должна ли эта с/ф попадать в книгу покупок?
ну я подразумеваю что не хочется видеть проводку 68.02 19.04, а хочу видеть 91.02 19.04
тогда не делайте запись книги покупок на эту с/ф
ну тогда она и в нкигу покупок не попадёт. А должно оно вобще в книгу покупок попадать?
В этом случае - нет
спасибо
теперь правда вопрос возникает, если будет перекрёстная проверка по этому контрагенту, то у него в книге продаж запись будет, а у нас в книге покупок не будет.
Было бы критично наоборот.
вы же ничего не нарушили.
Просто принесли доход государству
