1с:Как не предъявлять НДС к возмещению?

[angro]

1c 8.0 Бухгалтерия предприятия.
Не знаем как отразить. Есть поступление услуг со счёт фактурой, но к возмещению предъявлять не хотим. Когда делаем формирование записей киниги покупок эта с/ф туда попадает, соотвественно делает проводки на 68 счёт, не хотелось бы. Как отразить такую ситуацию в 1с

[Январь]

А если не регистрировать счет-фактуру?

[БУХ_алтер]

изучайте мат.часть

[angro]

тогда оно и в книгу покупок не попадёт. А должно оно вобще в книгу покупок попадать?
то есть вопрос в теперь в том: Если мы не хотим возмещать этот НДС должна ли эта с/ф попадать в книгу покупок?

[angro]

(БУХ_алтер) с радостью, а сейчас подскажи если знаешь.

[БУХ_алтер]

т.е вы хотите ндс отнести за счет прибыли?

[Январь]

то есть вопрос в теперь в том: Если мы не хотим возмещать этот НДС должна ли эта с/ф попадать в книгу покупок?

Какой смысл вы вкладываете в слово "возмещать"?

[angro]

ну я подразумеваю что не хочется видеть проводку 68.02 19.04, а хочу видеть 91.02 19.04

[БУХ_алтер]

тогда не делайте запись книги покупок на эту с/ф

[angro]

ну тогда она и в нкигу покупок не попадёт. А должно оно вобще в книгу покупок попадать?

[БУХ_алтер]

В этом случае - нет

[angro]

спасибо

[angro]

теперь правда вопрос возникает, если будет перекрёстная проверка по этому контрагенту, то у него в книге продаж запись будет, а у нас в книге покупок не будет.

[Andyko]

Было бы критично наоборот.

[БУХ_алтер]

вы же ничего не нарушили.
Просто принесли доход государству