Вид для печати
подскажите, пожалуйста!!!
мы произвели работы по договору (состоит из нескольких этапов), но оплаты еще не было. делаю в 1С акт о выполнении этапа работ. машина формирует проводку 90.3/68.2 и при формировании декларации по прибыли ставит эту сумму как выручку от реализации. а у нас дохода не было вообще. :wow:
если не делаю этот акт, то при формировании акта сверки эти суммы не отражаются вообще.
пожалуйста, помогите! :flirt:
Ну может у вас метод по отгрузке стоит в 1с при чем тут оплата?
А какой у Вас метод в учетной политике?
А с НДС все правильно - сейчас у всех по отгрузке
с 1 января 2006 г все налогоплательщики перешли на уплату НДС по отгрузке..... поэтому при реализации, которую Вы оформляете актом, будет делаться проводка
а если бы Вы получили аванс в счет предстоящей отгрузки, вы бы сделали сф на аванс, т.к. авансовые платежи также попадают в базу по НДС, а уже после отгрузки вы бы эту авансовую сф занесли в книгу продаж
да. у меня в 1С учетная политика по отгрузке. я согласна, что мы должны с этих сумм НДС оплатить, но причем тут прибыль? у меня же в декларации по прибыли появляется выручка! разве мы теперь еще и налог на прибыль больше платить должны?Цитата:
Сообщение от Лу)
совсем запуталась... :(
Ну может у вас метод по прибыли по отгрузке стоит в 1с при чем тут оплата?
А какой у Вас метод по прибыли в учетной политике?
по данным учетной политики в 1С: "база распределения прямых расходов для целей налогового учета" выбрано "сумма прямых затрат". и больше ничего. это какой метод? еще пока не ориентируюсь. :o где посмотреть можно в программе?Цитата:
А какой у Вас метод по прибыли в учетной политике?
я имею в виду не в программе, а на бумажке, которая называется учетной политикой?
Магда, вы запутались.... Для определения нал. базы для НДС - все сейчас "по отгрузке", а вот метод опред. нал. базы для прибыли:
1. "Кассовый"- это когда вы дох. и расх. по деньгам определяете
2. " По начислению" - это ваши доходы и расходы определяются по начисленным (это совсем не значит, что они оплачены в этом же периоде)
Соответственно, если у вас есть выручка,но нет расходов - по полной программе нал. на прибыль...... Платите, платите...
Я так поняла вы возмущены тем, что выручка у вас уже есть, а затраты.........не совсем........и прибыль...
на бумажном носителе учетной политики прибыль исчисляется по методу начисления. но как об этом 1С должна знать? где-то наверно в ней тоже галочка стоит. вот ее я и не могу найти. извините за глупые вопросы. :(Цитата:
я имею в виду не в программе, а на бумажке, которая называется учетной политикой?
ну раз по методу начисления, значит все правильно - надо платить
Акт подписан - выручка начислена, образовался доход, а с ним и налог на прибыль
тогда лучше прописать в учетной политике кассовый метод? с чего платить-то, если денег нет?
я правильно поняла, если у нас кассовый метод, то и не надо делать этот акт выполненных работ?
акт делать надо, но доход у вас возникнет, когда бабло получите.
Кроме того , надо по НК выполнять определенные ограничения по суммам дохода при кассовом методе и расходы признавать по оплате придется
в том то и дело, что выручки у нас нет и расходов тоже. просто выставили с/ф и акты выполненных работ. мы же не виноваты, что нам не проплатили? или я опять не о том? :(Цитата:
Я так поняла вы возмущены тем, что выручка у вас уже есть, а затраты.........не совсем........и прибыль...
Подумайте хорошо, не всегда "кассовый" лучше. Затраты вам нужны - зарплату начислить там, телефон, аренда, подумайте. Пока у вас один акт - это легче.....
не о том опять, Магда, см.выше :)
Кроме того при кассовом методе - большие разницы между БУ и НУ
в НК такое условие: чтобы за 4 предыдущие квартала сумма выручки без учета НДС не превысила 1 млн руб за каждый квартал. а у нас такой выручки нет и не предвидется.
значит выгоднее кассовый?
А расходы тоже по кассовому считать придется...
И разница мужду НУ и БУ большая
совсем запуталась :wow:
Да не пугайтесь, все ок, заплатите налоги и спите спокойно
в том то и дело, что платить нечем. меня же директор убьет, когда узнает, что сработав с убытком, мы должны НДС заплатить да + еще и налог с прибыли (которой не было)Цитата:
Сообщение от БУХ_алтер
ну не переделывать же весь учет с начала года :)
а как понять сработав с убытком?
если убыток- то какой налог на прибыль?
Или не делайте выполнение этапа работ...
Правда, без него вам, наверно, бабла не получить...
Попробуйте создать резерв сомнительных долгов на сумму выполненных работ...Цитата:
Сообщение от Магда
Вообше-то надо еще договор с заказчиком посмотреть.
Обычно, если акты подписываются поэтапно, то и оплачиваются тоже поэтапно, тогда вы обезопасили- бы себя от таких ситуаций....
Ну, по логике - если вы выполнили какие-то работы - почему затрат-то нет? А з/пл вы не собираетесь начислять тем, кто работу выполнил....? А расходные на выполнение этих работ тоже отсутствуют? Вы что углекислый газ чтоли вырабатываете?:D :smoker:Цитата:
Сообщение от Магда
вы правы. мы предоставляли им акт на каждый этап. делала я его в Word. а речь идет об акте о выполнении работ, который делается в 1С. и самостоятельно формирует проводки.Цитата:
Обычно, если акты подписываются поэтапно, то и оплачиваются тоже поэтапно, ..
теперь возникает другой вопрос: 1С Предприятия 7.7 Бухгалтерский учет как прибыль считает? по умолчанию по начислению или где-то можно выбрать кассовый метод?
надеюсь Вас не запутала. :)
все-таки решили кассовый метод применить?
весь учет придется переделывать :wow:
я поняла, что в 1С на общей системе при кассовом методе надо все учитывать вручную, т.к. по умолчанию стоит метод начисления. и при кассовом методе нельзя будет поставить в расходы для налог учета суммы начисленной, но не оплаченной з/платы... поэтому, наверно, вы правы: лучше остановиться на методе начисления. чтобы не увеличивать разницу бух и налог учета.Цитата:
все-таки решили кассовый метод применить?
:wow:
спасибо за помощь. :yes:
:)
Трясите своих заказчиков - пусть оплачивают ( :yes:-деньги давай!?). Тогда и налоги будет чем заплатить. ;)Удачи!!!
