Вид для печати
Подскажите по декларации как составлять .
Реализован товар на 100 000 руб, НДС 0 %
Составляю декл по НДС 0 % раздел 03 , т.к. 180 дней и нет счф с отметкой таможни ставлю как не подтверженную сумму .
По приходу товара на 80 000 руб., оплачен, куда его ставить ? и в нем сидит 18 % я ведь не должна его показывать по декларации на 18 % ?
Где отразить сумму к возмещению ?
и второй вопрос - пришел аванс - будет отгрузка по 0 % , его надо указывать и где ? в разделе 4 ? это не Белорусия .
Стоимость товара-никуда.Цитата:
По приходу товара на 80 000 руб., оплачен, куда его ставить ?
НетЦитата:
и в нем сидит 18 % я ведь не должна его показывать по декларации на 18 % ?
В 0% декларации в разделе 3, колонка "Налоговые вычеты по операциям...обоснованность применения ставки 0% по которым не подтверждена" Разницу между начисленным НДС и вычетами-к уплате или возмещению.Цитата:
Где отразить сумму к возмещению ?
Не надо. В 4 разделе вы указаваете стоимость товаров, которые отгрузили на экспорт, но документы не собрали, а пока у вас даннойЦитата:
его надо указывать и где ?
информации нет.
А вот это зачем? Отметка таможни на счете-фактуре?Цитата:
и нет счф с отметкой таможни
Получается что сумму в 100 000 я покажу , затем ставлю сумму которую хочу вычесть , а авансы полученые по будущим сделкам я нигде не показываю так ?
И НДС не забудьте показать.Цитата:
Получается что сумму в 100 000 я покажу
Так.Цитата:
так ?
Подскажите ещё вопрос - не отходя от темы .
Приобретен товар для дальнейшей перепродажи по 0 % НДС , куда его поставить в декларации ? - Товар не отгружен.
Никуда. Вы ж его не отгрузили еще, откуда уверенность, что реализация будет на экспорт по ставке 0%?Цитата:
куда его поставить в декларации ?
Т.о. я оплатила товар , поставила его на учет по счф . и тогда сумма НДС встает в стр. 190 на вычет , но этот товар сразу же закупался для экспорта в договоре с поставщиком это прописано , и закуп товара был 30 мая 2006 , а отгрузка на экспорт 10.06.2006 г., так что на момент составление декларации за май этот товар уже отгружен и я точно знаю что он на экспорт , как тогда с НДС , прийдется его востанавливать ?
Не ставите, к декларации по ставке 18% этот вычет не имеет никакого отношения, еслиЦитата:
и тогда сумма НДС встает в стр. 190 на вычет ,
Цитата:
этот товар сразу же закупался для экспорта в договоре с поставщиком это прописано
Вы учитываете сверщившиеся факты хозяйственной деятельности, а не предполагаемые. Вы же в майскую декларацию по ставке 18% не включаете налог, начисленный на июньскую реализацию исключительно потому, что на 20.06. сумма налога уже известна.Цитата:
на момент составление декларации за май этот товар уже отгружен и я точно знаю что он на экспорт
В вашей ситуации декларацию по ставке 0% за май вообще не надо подавать, нет у вас еще такой обязанности. Подаете за июнь, заполняя раздел 4, потому что только предполагаете применить к вашей отгрузке 0 ставку. Указываете стоимость отгруженных товаров и вычет по майскому приобретению.
